Wie funktioniert die Transaktion F-47 in SAP HANA?

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Wie funktioniert die Transaktion F-47 in SAP HANA?

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Die Transaktion F-47 in SAP (auch in SAP S/4HANA) dient zur Erfassung von Anzahlungen an Lieferanten (Anzahlungsanforderung). Sie ist Teil des Moduls FI (Finanzwesen), speziell im Bereich Kreditorenbuchhaltung. **Funktionsweise in SAP HANA:** 1. **Zweck:** Mit F-47 wird eine Anzahlungsanforderung für einen Lieferanten erfasst. Das ist eine Vormerkung, dass eine Anzahlung geleistet werden soll, aber noch keine Zahlung erfolgt ist. 2. **Ablauf:** - Du gibst den Kreditor, das Buchungsdatum, die Höhe der Anzahlung und weitere relevante Daten ein. - Es wird ein Beleg erzeugt, der im System als offene Anzahlungsanforderung geführt wird. - Die eigentliche Zahlung erfolgt später über die Transaktion F-48 (Anzahlung an Lieferanten leisten). 3. **Technische Umsetzung in HANA:** - Die Transaktion F-47 ist auch in S/4HANA verfügbar, allerdings kann sie durch Fiori-Apps oder modernisierte Oberflächen ergänzt werden. - Die Buchungen werden in den Tabellen für Anzahlungsanforderungen gespeichert (z.B. BSEG, BKPF). - Die Logik der Transaktion bleibt im Wesentlichen gleich wie im klassischen SAP ERP, profitiert aber von der schnelleren Datenverarbeitung und Auswertung durch die HANA-Datenbank. 4. **Besonderheiten in S/4HANA:** - Die grundlegende Funktionalität bleibt erhalten. - Es gibt zusätzliche Auswertungsmöglichkeiten und eine bessere Integration mit anderen Modulen (z.B. MM, FI). - Die Benutzeroberfläche kann moderner gestaltet sein (z.B. über SAP Fiori). **Zusammengefasst:** F-47 dient zur Erfassung von Anzahlungsanforderungen an Lieferanten. In SAP HANA bzw. S/4HANA bleibt die Funktion erhalten, wird aber durch die HANA-Technologie schneller und kann durch neue Oberflächen ergänzt werden. Weitere Informationen findest du auch in der [SAP-Hilfe zu F-47](https://help.sap.com/docs/SAP_ERP/6.0/de-DE/4e3e5e53c6b54e1de10000000a174cb4.html).

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Um Differenzen in GWG-Anlagen (geringwertige Wirtschaftsgüter) in SAP HANA zu finden, gehst du typischerweise wie folgt vor: 1. **Datenquelle identifizieren:** Die relevanten Tabellen f&uum... [mehr]

Accepted Answer

Um Differenzen in GWG-Anlagen (geringwertige Wirtschaftsgüter) in SAP HANA zu finden, gehst du typischerweise wie folgt vor: 1. **Datenquelle identifizieren:** Die relevanten Tabellen für Anlagenbuchhaltung (FI-AA) in SAP HANA sind z. B.: - **ANLA** (Stammdaten Anlagen) - **ANLB** (Abschreibungsdaten) - **ANLC** (Kumulierte Werte) - **ANEP** (Buchungen) - **ANEA** (Abschreibungsbuchungen) 2. **GWG-Anlagen filtern:** GWG-Anlagen sind meist durch bestimmte Konten, Bewertungsbereiche oder Anlagengruppen gekennzeichnet. Prüfe, ob es eine eigene Anlagengruppe für GWG gibt (z. B. Feld `ANLGR` in ANLA). 3. **Abfrage erstellen:** Mit einer SQL-Abfrage oder einem HANA-View kannst du die GWG-Anlagen selektieren und deren Werte vergleichen. Beispiel für eine einfache SQL-Abfrage: ```sql SELECT a.ANLN1, a.BUKRS, a.ANLGR, c.KANSW, c.KNAFA FROM ANLA a JOIN ANLC c ON a.ANLN1 = c.ANLN1 AND a.BUKRS = c.BUKRS WHERE a.ANLGR = 'GWG' ``` - `KANSW`: Anschaffungs-/Herstellungskosten - `KNAFA`: Kumulierte Abschreibungen 4. **Differenzen identifizieren:** Vergleiche die Werte aus der Anlagenbuchhaltung mit den Werten aus der Finanzbuchhaltung (z. B. Kontensalden aus **ACDOCA** oder **BSEG** für die relevanten Sachkonten). Differenzen können durch fehlerhafte Buchungen, falsche Zuordnungen oder fehlende Abschreibungen entstehen. 5. **Abstimmungsbericht nutzen:** SAP bietet Standardberichte wie **S_ALR_87011963** (Anlagenspiegel) oder **S_ALR_87012026** (Abstimmung Anlagenbuchhaltung/Hauptbuch). In HANA-Umgebungen können diese Berichte als Fiori-Apps oder im klassischen GUI genutzt werden. 6. **Analyse und Korrektur:** Wenn Differenzen gefunden werden, prüfe die Einzelposten und Buchungsbelege, um die Ursache zu ermitteln (z. B. mit Transaktionen wie **AW01N** oder **ABST2**). **Tipp:** Für eine automatisierte Analyse empfiehlt sich die Nutzung von HANA-Views oder eigenen Reports, die die GWG-Anlagen und die zugehörigen Buchungen abgleichen. **Weiterführende Links:** - [SAP Help Portal – Asset Accounting](https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/6d6d6b3c1b2e4c3a8b5c7b1b1e1e1e1e/asset-accounting) - [SAP Community – GWG Anlagen](https://community.sap.com/topics/asset-accounting) Falls du eine konkrete Abfrage oder einen bestimmten Report suchst, gib bitte mehr Details zu deiner Systemlandschaft und deinen Anforderungen an.

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In SAP HANA (bzw. im SAP-System allgemein) werden geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) im Modul FI-AA (Anlagenbuchhaltung) verwaltet. Für GWG, die noch nicht vollständig abgeschrieben s... [mehr]

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In SAP HANA (bzw. im SAP-System allgemein) werden geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) im Modul FI-AA (Anlagenbuchhaltung) verwaltet. Für GWG, die noch nicht vollständig abgeschrieben sind, gibt es keine spezielle Transaktion nur für „nicht abgeschriebene GWG“. Stattdessen nutzt du die Standardtransaktionen der Anlagenbuchhaltung, um den Status und die Abschreibungen von GWG zu prüfen. **Typische Transaktionen:** - **AS03** – Anzeige Anlage: Zeigt alle Details zu einer Anlage, inklusive Abschreibungsstatus. - **AW01N** – Anlagenexplorer: Zeigt die Buchwerte, Abschreibungen und Bewegungen einer Anlage. - **S_ALR_87011964** – Anlagenzugänge: Listet alle Zugänge, kann nach GWG gefiltert werden. - **S_ALR_87011990** – Anlagenabgänge: Listet Abgänge. - **S_ALR_87012026** – Anlagenbuchwerte: Zeigt den aktuellen Buchwert, kann nach GWG gefiltert werden. **Vorgehen:** 1. Filtere in den Berichten nach dem GWG-Konto oder dem entsprechenden Anlagenklasse (z.B. „GWG“). 2. Prüfe im Anlagenexplorer (AW01N) oder in den Berichten, ob der Restbuchwert > 0 ist (d.h. noch nicht vollständig abgeschrieben). **Hinweis:** Die eigentliche „Transaktion“ ist also die Nutzung der genannten Berichte und Filtermöglichkeiten, um GWG mit Restbuchwert zu identifizieren. **Weitere Infos zu SAP HANA:** https://www.sap.com/products/technology-platform/hana.html Falls du eine spezifische Buchung (z.B. Nachbuchung oder Korrektur) meinst, erfolgt diese über die Transaktion **AB01** (manuelle Anlagenbuchung). **Zusammengefasst:** Es gibt keine eigene Transaktion nur für „nicht abgeschriebene GWG“. Nutze die Berichte und Filtermöglichkeiten der Anlagenbuchhaltung, um diese zu identifizieren.

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Die Einstellungen für die Rechnungsprüfung (Invoice Verification, IV) im SAP-Modul Materials Management (MM) unter SAP S/4HANA oder SAP HANA umfassen verschiedene Konfigurationsschritte. Die... [mehr]

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Die Einstellungen für die Rechnungsprüfung (Invoice Verification, IV) im SAP-Modul Materials Management (MM) unter SAP S/4HANA oder SAP HANA umfassen verschiedene Konfigurationsschritte. Diese sind notwendig, um sicherzustellen, dass die Rechnungsprüfung korrekt und gemäß den Unternehmensanforderungen abläuft. Hier ein Überblick über die wichtigsten Einstellungen: **1. Kontierung und Buchungskreis-Einstellungen** - **Transaktion OMR6:** Hier werden die Buchungskreis-spezifischen Einstellungen für die Rechnungsprüfung gepflegt, z.B. Toleranzgrenzen, Steuerbehandlung, automatische Buchungen. - **Transaktion OMR4:** Steuerung der Kontenfindung für die Rechnungsprüfung. **2. Toleranzgrenzen** - **Transaktion OMR6:** Festlegung von Toleranzgrenzen für Preis- und Mengenabweichungen, z.B. wie viel Prozent oder absolut eine Rechnung vom Bestellpreis abweichen darf, bevor eine Sperre erfolgt. **3. Steuerung der Rechnungsprüfung** - **Transaktion OMRDC:** Steuerung der Rechnungsprüfung auf Dokumentenebene, z.B. welche Felder geprüft werden. - **Transaktion OBA5:** Definition von Toleranzgruppen für Benutzer. **4. Automatische Sperren** - Einstellungen, wann eine Rechnung automatisch gesperrt wird (z.B. bei Preisabweichungen, Mengenabweichungen, fehlender Wareneingang). **5. Steuerung der Buchung von Rechnungen** - **Transaktion OBYC:** Kontenfindung für die automatische Buchung von Rechnungen und Gutschriften. **6. Workflow und Freigabeprozesse** - Definition von Workflows für die Freigabe gesperrter Rechnungen (z.B. über SAP Business Workflow). **7. Integration mit anderen Modulen** - Einstellungen zur Integration mit FI (Finanzbuchhaltung), z.B. automatische Übergabe von Rechnungsdaten. **8. Customizing-Pfad im SAP IMG** - Der zentrale Pfad im Customizing lautet: ``` SAP Customizing Implementation Guide (IMG) > Materials Management > Logistics Invoice Verification > Incoming Invoice ``` **Wichtige Hinweise:** - In S/4HANA wurden einige Transaktionen und Tabellen konsolidiert oder geändert. Prüfe daher die aktuelle SAP-Dokumentation für deine Version. - Die Einstellungen sollten immer in Abstimmung mit den Fachabteilungen und der Buchhaltung erfolgen. **Weitere Informationen:** - [SAP Help Portal – Invoice Verification](https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/6d6d6f5c3b4e4c3a8b5c7b5c3b4e4c3a/Invoice_Verification) - [SAP Community – MM Invoice Verification](https://community.sap.com/topics/invoice-verification) Diese Übersicht bietet einen Einstieg. Für Detailfragen zu einzelnen Einstellungen oder Prozessen empfiehlt sich die SAP-Dokumentation oder ein SAP-Berater.

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Die Abstimmung des WERE-Kontos (Wareneingang/RE-Konto) in SAP HANA ist ein wichtiger Prozess im Bereich der Kreditorenbuchhaltung und des Bestandsmanagements. Das WERE-Konto (meist Konto 158000 oder &... [mehr]

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Die Abstimmung des WERE-Kontos (Wareneingang/RE-Konto) in SAP HANA ist ein wichtiger Prozess im Bereich der Kreditorenbuchhaltung und des Bestandsmanagements. Das WERE-Konto (meist Konto 158000 oder ähnlich) dient dazu, Differenzen zwischen Wareneingang und Rechnungseingang zu erfassen, bis Vorgänge abgeschlossen sind. **Prozess der Abstimmung des WERE-Kontos in SAP HANA:** 1. **Wareneingang buchen:** Beim Wareneingang wird der Bestand erhöht und das WERE-Konto im Haben gebucht. 2. **Rechnungseingang buchen:** Beim Rechnungseingang wird das WERE-Konto im Soll gebucht und die Verbindlichkeit gegenüber dem Lieferanten erhöht. 3. **Abstimmung (Reconciliation):** Ziel ist es, dass das WERE-Konto am Periodenende möglichst ausgeglichen ist. Offene Posten auf dem WERE-Konto deuten auf noch nicht abgeschlossene Prozesse hin (z.B. Wareneingang ohne Rechnung oder umgekehrt). 4. **Abstimmungsbericht nutzen:** In SAP HANA kann der Standardbericht „MB5S – Liste der Bestandsbewertung“ oder „MR11 – Ausgleich von Wareneingang/RE-Konto“ genutzt werden. - **MB5S** zeigt offene Posten zwischen Wareneingang und Rechnungseingang. - **MR11** dient zur Korrektur und Ausbuchung von Differenzen. 5. **Analyse und Korrektur:** - Prüfe offene Posten auf dem WERE-Konto. - Kläre Differenzen (z.B. fehlende Rechnungen, Mengenabweichungen). - Buche ggf. Korrekturen über MR11. 6. **Abschluss:** Nach der Abstimmung sollte das WERE-Konto nur noch offene, berechtigte Posten enthalten. **Wichtige Transaktionen in SAP HANA:** - **MB5S** – Liste der Bestandsbewertung (offene Posten) - **MR11** – Ausgleich von Wareneingang/RE-Konto - **FBL3N** – Anzeige Sachkontenposten (für das WERE-Konto) **Hinweis:** Die Prozesse und Transaktionen sind in SAP ECC und S/4HANA ähnlich, können aber je nach Systemversion und Customizing leicht abweichen. Weitere Informationen findest du auch in der [SAP-Hilfe](https://help.sap.com/). **Zusammenfassung:** Die Abstimmung des WERE-Kontos in HANA erfolgt durch regelmäßige Analyse der offenen Posten, Nutzung der genannten Berichte und ggf. Korrekturbuchungen, um Differenzen zwischen Wareneingang und Rechnungseingang auszugleichen.

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Die Transaktionscodes F-47, F-48 und F-59 in SAP (auch in SAP S/4HANA) beziehen sich auf verschiedene Prozesse im Bereich der Anzahlungen im Finanzwesen. Hier die Unterschiede: **F-47 – Anzahlu... [mehr]

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Die Transaktionscodes F-47, F-48 und F-59 in SAP (auch in SAP S/4HANA) beziehen sich auf verschiedene Prozesse im Bereich der Anzahlungen im Finanzwesen. Hier die Unterschiede: **F-47 – Anzahlungsvormerkung** - Mit F-47 wird eine **Anzahlungsvormerkung** erfasst. - Es handelt sich dabei um eine **Vormerkung** (keine Buchung auf das Hauptbuch), die für spätere Anzahlungsbuchungen verwendet werden kann. - Dient zur Planung und Reservierung von Anzahlungen, ohne dass eine tatsächliche Zahlung erfolgt. **F-48 – Anzahlung an Kreditor buchen** - Mit F-48 wird eine **tatsächliche Anzahlung an einen Kreditor** (Lieferant) gebucht. - Es handelt sich um eine echte Zahlungstransaktion, die auf das Hauptbuch gebucht wird. - Die Anzahlung wird auf das Kreditorenkonto und das entsprechende Anzahlungs-Konto gebucht. **F-59 – Anzahlung von Debitor buchen** - Mit F-59 wird eine **Anzahlung von einem Debitor** (Kunden) gebucht. - Auch hier handelt es sich um eine echte Zahlungstransaktion, aber auf der Debitorenseite. - Die Anzahlung wird auf das Debitorenkonto und das entsprechende Anzahlungs-Konto gebucht. **Zusammengefasst:** - **F-47:** Vormerkung einer Anzahlung (keine Buchung) - **F-48:** Zahlung einer Anzahlung an einen Lieferanten (Kreditor) - **F-59:** Erhalt einer Anzahlung von einem Kunden (Debitor) Weitere Informationen findest du auch in der offiziellen [SAP-Hilfe](https://help.sap.com/).

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Die Transaktion **FV60** wird im SAP-System verwendet. Sie dient zur **Erfassung von Buchhaltungsbelegen** (FI-Belegen) ohne Bestellbezug, also für sogenannte **sonstige Buchungen** in der Finanz... [mehr]

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Die Transaktion **FV60** wird im SAP-System verwendet. Sie dient zur **Erfassung von Buchhaltungsbelegen** (FI-Belegen) ohne Bestellbezug, also für sogenannte **sonstige Buchungen** in der Finanzbuchhaltung. Mit FV60 kannst du **Kreditorenrechnungen** (Eingangsrechnungen) erfassen, die nicht über den Einkaufsprozess (MM-Modul) laufen. Typische Anwendungsfälle sind zum Beispiel: - Eingangsrechnungen von Lieferanten, die nicht über eine Bestellung abgedeckt sind - Buchung von sonstigen Kostenrechnungen (z.B. Telefon, Miete) - Gutschriften von Lieferanten ohne Bestellbezug Die FV60 ist also eine wichtige Transaktion für die manuelle Erfassung von Eingangsrechnungen im SAP-Finanzwesen. Weitere Informationen findest du z.B. auf der offiziellen SAP-Hilfeseite: https://help.sap.com/

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Um in SAP S/4HANA eine Dauerbuchung (wiederkehrende Buchung) auf ein anderes Sachkonto zu ändern, gehst du wie folgt vor: 1. **Transaktion für Dauerbuchungen aufrufen:** Die klassische... [mehr]

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Um in SAP S/4HANA eine Dauerbuchung (wiederkehrende Buchung) auf ein anderes Sachkonto zu ändern, gehst du wie folgt vor: 1. **Transaktion für Dauerbuchungen aufrufen:** Die klassische Transaktion für wiederkehrende Buchungen ist **FBD1** (Anlegen), **FBD2** (Ändern) und **FBD3** (Anzeigen). In S/4HANA kann auch die App „Wiederkehrende Buchungen verwalten“ genutzt werden. 2. **Dauerbuchung auswählen:** Gib die entsprechende Buchungskreisnummer und die Nummer der wiederkehrenden Buchung ein, die du ändern möchtest. 3. **Sachkonto ändern:** Im Buchungsbeleg findest du die Position(en) mit dem bisherigen Sachkonto. Ändere das Sachkonto auf das gewünschte neue Konto. 4. **Beleg speichern:** Speichere die Änderung. Die zukünftigen Ausführungen der Dauerbuchung werden nun auf das neue Sachkonto gebucht. **Hinweis:** - Bereits ausgeführte Buchungen werden nicht rückwirkend geändert. - Prüfe, ob die Änderung Auswirkungen auf Kostenstellen, Profitcenter oder andere Kontierungsobjekte hat. **Weitere Informationen:** - [SAP Hilfe zu wiederkehrenden Buchungen](https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/6c2b7b7f3b8e4a3a8b5c7b7f3b8e4a3a/4e7e7b7f3b8e4a3a8b5c7b7f3b8e4a3a.html) Falls du mit Fiori-Apps arbeitest, suche nach „Wiederkehrende Buchungen“ im Fiori Launchpad. **Tipp:** Vor Änderungen empfiehlt sich eine Abstimmung mit der Buchhaltung oder dem SAP FI-Berater, um Fehler zu vermeiden.

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Um in SAP S/4HANA eine Rechnung von einem Kreditor auf einen anderen umzubuchen, gibt es keine direkte Standardtransaktion, die eine „Umbuchung“ im klassischen Sinne durchführt. Statt... [mehr]

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Um in SAP S/4HANA eine Rechnung von einem Kreditor auf einen anderen umzubuchen, gibt es keine direkte Standardtransaktion, die eine „Umbuchung“ im klassischen Sinne durchführt. Stattdessen wird dies in der Regel durch eine Stornierung der ursprünglichen Rechnung und eine Neuanlage auf den korrekten Kreditor durchgeführt. Der Prozess sieht typischerweise so aus: 1. **Stornierung der fehlerhaften Rechnung** - Transaktion: **FB08** (Beleg stornieren) - Hiermit wird die ursprüngliche Kreditorenrechnung storniert. 2. **Erfassung der Rechnung auf den richtigen Kreditor** - Transaktion: **FB60** (Kreditorenrechnung buchen) - Die Rechnung wird mit den korrekten Daten auf den richtigen Kreditor neu erfasst. **Hinweis:** Eine direkte Umbuchung von einem Kreditor auf einen anderen ist aus buchhalterischen Gründen nicht vorgesehen, da jede Rechnung einem bestimmten Kreditor zugeordnet ist. Falls es sich um eine Umbuchung von bereits bezahlten Beträgen handelt, kann ggf. eine Umbuchung mittels **FI-Umbuchungsbeleg** (Transaktion **F-51** oder **F-04**) erfolgen, um den offenen Posten von einem Kreditor auf einen anderen zu übertragen. **Zusammenfassung der wichtigsten Transaktionen:** - **FB08** – Beleg stornieren - **FB60** – Kreditorenrechnung erfassen - **F-51** / **F-04** – Umbuchung offener Posten Weitere Informationen findest du in der [SAP-Hilfe zu Kreditorenbuchhaltung](https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/6c47d5c4c6a84c7a9f7a5a7b8c4c1b2e/6e7e2e5e2e4e4e2e8e2e2e2e2e2e2e2e.html). Bei speziellen Anforderungen oder Massenumbuchungen kann es sinnvoll sein, mit der Buchhaltung oder dem SAP-Berater Rücksprache zu halten.

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In SAP S/4HANA gibt es im Bereich Material Management (MM) verschiedene Mechanismen, durch die Rechnungen (MM-Invoices) automatisch gesperrt werden können. Die automatische Sperre von Rechnungen... [mehr]

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In SAP S/4HANA gibt es im Bereich Material Management (MM) verschiedene Mechanismen, durch die Rechnungen (MM-Invoices) automatisch gesperrt werden können. Die automatische Sperre von Rechnungen erfolgt in der Regel während der Rechnungsprüfung (Transaktion **MIRO** oder **MIR7**), wenn bestimmte Prüfungen fehlschlagen. Die wichtigsten automatischen Sperrgründe sind: 1. **Preisabweichung**: Wenn der Rechnungsbetrag von dem im Bestellbeleg hinterlegten Preis abweicht und die Toleranzgrenzen überschritten werden, wird die Rechnung automatisch gesperrt. 2. **Mengenabweichung**: Wenn die in der Rechnung angegebene Menge von der im Wareneingang gebuchten Menge abweicht und die Toleranzgrenzen überschritten werden. 3. **Bestellbezug fehlt**: Wenn eine Rechnung ohne Bezug zu einer Bestellung gebucht wird, kann eine Sperre erfolgen (je nach Customizing). 4. **Lieferantensperre**: Wenn der Lieferant gesperrt ist, kann auch die Rechnung automatisch gesperrt werden. 5. **Workflow/Prüfprozess**: In manchen Unternehmen werden Rechnungen automatisch gesperrt, bis ein Freigabe-Workflow abgeschlossen ist. **Transaktionen und Tabellen:** - Die Sperre wird im Belegkopf der Rechnung gespeichert (Tabelle **RBKP**, Feld **SPERR**). - Die Freigabe oder Bearbeitung gesperrter Rechnungen erfolgt meist über die Transaktion **MRBR** (Freigabe gesperrter Rechnungen). **Customizing:** - Die Toleranzgrenzen und Sperrgründe werden im Customizing unter **SPRO > Materials Management > Invoice Verification > Incoming Invoice > Set Tolerance Limits** gepflegt. **Weitere Informationen:** - [SAP Help Portal – Invoice Verification](https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/6c2d6f4b8b4b4c3a8b5b6c2d6f4b8b4b/6c2d6f4b8b4b4c3a8b5b6c2d6f4b8b4b.html) - [Transaktion MRBR – Freigabe gesperrter Rechnungen](https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/6c2d6f4b8b4b4c3a8b5b6c2d6f4b8b4b/6c2d6f4b8b4b4c3a8b5b6c2d6f4b8b4b.html) Zusammengefasst: Automatische Sperren von MM-Rechnungen in SAP S/4HANA erfolgen hauptsächlich durch Abweichungen bei Preis, Menge oder durch fehlende Freigaben und werden in den genannten Transaktionen und Tabellen verwaltet.