50 Fragen zu Sap

Um in SAP S/4HANA oder SAP ERP alle Bestellungen zu finden, die für die WE-bezogene (Waren-Eingangs-bezogene) Rechnungsprüfung gekennzeichnet sind, kannst du wie folgt vorgehen: **1. Feld für WE-bezogene Rechnungsprüfung:** Das relevante Kennzeichen ist das Feld **"WE-bezogene Rechnungsprüfung"** (im SAP-Standard: EKPO-REPOS, auf Englisch: "GR-Based Invoice Verification"). Dieses Feld findest du auf Positionsebene der Bestellung. **2. Transaktion zur Auswertung:** Du kannst die Transaktion **ME2N** (Bestellpositionen anzeigen) verwenden. **Vorgehen:** 1. Rufe die Transaktion **ME2N** auf. 2. Gib die gewünschten Selektionskriterien ein (z.B. Werk, Lieferant, Zeitraum). 3. Klicke auf "Dynamische Selektion" (Button mit dem Trichter-Symbol). 4. Suche im Bereich "Bestellposition" nach dem Feld **"WE-bezogene Rechnungsprüfung"** (technischer Name: EKPO-REPOS). 5. Setze das Feld auf **"X"** (aktiviert). 6. Starte die Auswertung. **Ergebnis:** Du erhältst eine Liste aller Bestellpositionen, bei denen das Kennzeichen für die WE-bezogene Rechnungsprüfung gesetzt ist. **Hinweis:** Falls du eine Übersicht auf Bestellebene (nicht Positionsebene) benötigst, kannst du die Transaktion **ME2K** verwenden und analog vorgehen. **Weitere Infos:** - [SAP Hilfe: ME2N](https://help.sap.com/docs/SAP_ERP/6.0/de-DE/4e4e5e5b6b2e4e4b9e5b6b2e4e4b9e5b.html) - [SAP Community: GR-Based Invoice Verification](https://community.sap.com/topics/material-management) Falls du spezielle Auswertungen benötigst, kann auch ein eigener Report (z.B. mit der Transaktion SE16N auf die Tabelle EKPO) sinnvoll sein.

Die Transaktion OMR6 ist eine Transaktion im SAP-System. Sie wird verwendet, um **Nummernkreise für Aufträge** (insbesondere für interne Aufträge im Modul CO – Controlling) zu pflegen. **Beschreibung:** Mit OMR6 kannst du Nummernkreise für interne Aufträge definieren und verwalten. Nummernkreise bestimmen, wie die Nummern für neue Aufträge automatisch vergeben werden. Das ist wichtig, um eine eindeutige Identifikation und Organisation der Aufträge sicherzustellen. **Typische Anwendung:** - Anlegen, Ändern oder Anzeigen von Nummernkreisen für interne Aufträge. - Zuweisung von Nummernkreisintervallen zu bestimmten Auftragsarten. **Pfad im SAP-Menü:** SAP-Menü → Controlling → Innenaufträge → Stammdaten → Nummernkreise → Nummernkreise pflegen **Weitere Informationen:** Offizielle SAP-Hilfe: [Nummernkreise für interne Aufträge pflegen (SAP Help Portal)](https://help.sap.com/docs/SAP_ERP/6.0/de-DE/4e7e6e5b6b2d4e6be10000000a174cb4.html) Falls du eine andere SAP-Transaktion meinst, bitte den Kontext oder das Modul angeben.

Bei der Anlage eines Materials für die Variantenkonfiguration (Klassentyp 300) in SAP S/4HANA gibt es einige wichtige Punkte zu beachten: 1. **Materialart wählen:** Wähle eine Materialart, die für konfigurierbare Materialien geeignet ist (z. B. KMAT). 2. **Materialstammdaten:** Im Materialstamm (Transaktion MM01) muss im Grunddaten- und Vertriebsdaten-View das Häkchen bei „Konfigurierbar“ gesetzt werden. - **Sicht „Grunddaten 2“:** Hier findest du das Feld „Konfigurierbar“. - **Sicht „Vertriebsdaten 2“:** Hier kann das Feld ebenfalls relevant sein. 3. **Klassifizierung:** - Ordne dem Material eine Klasse vom Typ 300 zu. - Die Klasse muss die gewünschten Merkmale enthalten. 4. **Merkmale:** - Die Merkmale in der Klasse müssen als „bewertbar“ angelegt sein, damit sie in der Konfiguration verwendet werden können. - Wenn das Merkmal nicht bewertbar ist, kann es nicht im Konfigurationsprozess verwendet werden. - Prüfe im Merkmal (Transaktion CT04), ob das Häkchen bei „bewertbar“ gesetzt ist. 5. **Stücklisten und Arbeitspläne:** - Für konfigurierbare Materialien werden häufig sogenannte „Super-BOMs“ (Stücklisten mit Varianten) und „Super-Arbeitspläne“ verwendet, in denen die Variantensteuerung über Merkmalsausprägungen erfolgt. 6. **Verwendung im Vertrieb:** - Im Vertrieb (SD) kann das Material als konfigurierbares Material in Angeboten und Aufträgen verwendet werden. **Zusammengefasst:** Das wichtigste Kriterium ist, dass das Material als „konfigurierbar“ gekennzeichnet ist und einer Klasse vom Typ 300 mit bewertbaren Merkmalen zugeordnet wird. Wenn ein Merkmal nicht bewertbar ist, kann es nicht für die Variantenkonfiguration genutzt werden – das Merkmal muss also entsprechend im Customizing angepasst werden. **Weitere Infos:** - [SAP Help Portal – Variantenkonfiguration](https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/6c47d5c4c6c04e2c9b7c1b8d6b2c1b7e/variant-configuration) - [SAP Community – Variantenkonfiguration](https://community.sap.com/topics/variant-configuration) Falls du eine Fehlermeldung bekommst, prüfe die Merkmalseinstellungen in der Transaktion CT04 und die Klassenzuordnung in CL02.

In SAP HANA (bzw. im SAP-System, das auf HANA läuft), kannst du Beleglisten mit Beträgen je nach Modul über verschiedene Transaktionen einsehen. Die gängigsten Transaktionen sind: - **FI (Finanzbuchhaltung):** - **FB03** – Beleg anzeigen: Hier kannst du einzelne Belege mit Beträgen einsehen. - **FBL3N** – Sachkontenanzeige: Zeigt eine Liste von Buchungsbelegen mit Beträgen für ein bestimmtes Sachkonto. - **FBL1N** – Kreditorenposten anzeigen: Liste der Belege und Beträge für Kreditoren. - **FBL5N** – Debitorenposten anzeigen: Liste der Belege und Beträge für Debitoren. - **CO (Controlling):** - **KSB1** – Einzelpostenanzeige Kostenstelle: Zeigt Belege und Beträge für Kostenstellen. - **MM (Materialwirtschaft):** - **MB51** – Materialbelegliste: Zeigt Materialbelege mit Beträgen. Je nach deinem konkreten Anwendungsfall (z.B. Finanzbuchhaltung, Controlling, Materialwirtschaft) ist die passende Transaktion auszuwählen. Weitere Informationen findest du auch in der [SAP-Hilfe](https://help.sap.com/). Falls du ein spezielles Modul oder einen bestimmten Belegtyp meinst, bitte präzisiere deine Frage.

In SAP kannst du Mindestbestellmengen kundenspezifisch definieren, indem du die folgenden Schritte befolgst: 1. **Materialstammdaten anpassen**: Gehe zu den Materialstammdaten (Transaktion MM02) und wähle das entsprechende Material aus. 2. **Vertriebsbereichsdaten**: Navigiere zu den Vertriebsbereichsdaten (Sales Org. Data). Hier kannst du die Mindestbestellmenge für den jeweiligen Kunden festlegen. 3. **Kundenspezifische Einstellungen**: In den Vertriebsbereichsdaten gibt es ein Feld für die Mindestbestellmenge (Minimum Order Quantity). Trage hier die gewünschte Menge ein. 4. **Kundenauftrag**: Wenn du einen Kundenauftrag erstellst, wird SAP die Mindestbestellmenge berücksichtigen und sicherstellen, dass die Bestellung diese Menge nicht unterschreitet. 5. **Überprüfung**: Stelle sicher, dass die Einstellungen korrekt sind, indem du einen Testauftrag erstellst und überprüfst, ob die Mindestbestellmenge angewendet wird. Diese Schritte ermöglichen es dir, die Mindestbestellmengen für spezifische Kunden in SAP zu definieren und anzupassen.

Ja, im SAP-System kann es sein, dass mit VE1 der "Verkaufseinheit 1" gemeint ist, während PU1 für "Proposal Unit 1" steht. Diese Begriffe können in verschiedenen Kontexten verwendet werden, insbesondere im Vertrieb und in der Logistik. Es ist wichtig, den spezifischen Kontext zu berücksichtigen, in dem diese Begriffe verwendet werden, um Missverständnisse zu vermeiden.

Um die Transaktion MIGO für eine bestimmte Bestellung in SAP aufzurufen, kannst du folgende Schritte befolgen: 1. **Transaktion MIGO aufrufen**: Gib in der SAP-Befehlszeile „MIGO“ ein und drücke die Eingabetaste. 2. **Bewegungsart auswählen**: Wähle die gewünschte Bewegungsart aus, z.B. „Wareneingang“ oder „Bestellung“. 3. **Bestellnummer eingeben**: Im Feld „Bestellung“ gib die spezifische Bestellnummer ein, für die du die Transaktion durchführen möchtest. 4. **Weitere Informationen hinzufügen**: Je nach Bewegungsart kannst du zusätzliche Informationen wie Materialnummer, Menge oder Werk eingeben. 5. **Transaktion ausführen**: Klicke auf „Ausführen“ oder drücke die Eingabetaste, um die Transaktion abzuschließen. Diese Schritte sollten dir helfen, die MIGO-Transaktion für eine bestimmte Bestellung erfolgreich aufzurufen.

Um die Transaktion MIGO für eine bestimmte Bestellung im SAP über eine URL aufzurufen, kannst du die folgende URL-Struktur verwenden: ``` http://<SAP-Server>:<Port>/sap/bc/gui/sap/its/webgui?~transaction=MIGO&~order=<Bestellnummer> ``` Ersetze `<SAP-Server>` und `<Port>` durch die entsprechenden Werte deines SAP-Systems und `<Bestellnummer>` durch die Nummer der Bestellung, die du aufrufen möchtest. Stelle sicher, dass du die notwendigen Berechtigungen hast und dass der SAP GUI für HTML (ITS) korrekt konfiguriert ist, um diese Art von Aufruf zu unterstützen.

Ja, im SAP kann die Transaktion MIGO mit der Bestellnummer als Parameter aufgerufen werden. Du kannst dies tun, indem du die Transaktion MIGO im SAP GUI aufrufst und dann die Bestellnummer im entsprechenden Feld eingibst. Alternativ kannst du auch die Transaktion MIGO direkt über die URL aufrufen, indem du die Bestellnummer als Parameter in die URL einfügst, wenn dein System dies unterstützt. Achte darauf, dass du die richtige Syntax verwendest, um die gewünschten Daten anzuzeigen.

Ja, im SAP-System kann die Transaktion MIRO (Eingangsrechnung buchen) mit der Bestellnummer als Parameter aufgerufen werden. Du kannst dies tun, indem du die Transaktion MIRO im Befehlsfeld eingibst und anschließend die Bestellnummer in das entsprechende Feld einträgst. Alternativ kannst du auch die Transaktion direkt mit der Bestellnummer aufrufen, indem du den Befehl in der Form `/nMIRO?PO=Bestellnummer` verwendest. Achte darauf, die Bestellnummer korrekt einzugeben, um die gewünschte Rechnung zu bearbeiten.

In SAP kannst du die Transaktion **FBL1N** (Debitorenbuchhaltung - Offene Posten) oder **FBL3N** (Hauptbuch - Offene Posten) verwenden, um nachzusehen, wann mehrere Belege ausgeglichen wurden. Dort kannst du die entsprechenden Filter setzen, um die ausgeglichenen Belege und deren Ausgleichsdaten anzuzeigen.

Um eine einzelne Seite im PDF-Format pro Debitorenkonto im SAP R/3 mit dem Report S_ALR_87012197 zu drucken, kannst du folgende Schritte befolgen: 1. **Transaktion aufrufen**: Gehe zur Transaktion S_ALR_87012197. 2. **Debitorenkonto auswählen**: Gib das gewünschte Debitorenkonto ein, für das du den Bericht drucken möchtest. 3. **Bericht anpassen**: Stelle sicher, dass du die gewünschten Filter und Einstellungen für den Bericht konfiguriert hast. 4. **Druckvorschau**: Nutze die Druckvorschau, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt angezeigt werden. 5. **PDF-Export**: Wähle die Option, den Bericht als PDF zu exportieren. In der Regel gibt es eine Schaltfläche oder ein Menü, um den Export zu initiieren. 6. **Seitenwahl**: Wenn du nur eine bestimmte Seite drucken möchtest, kannst du dies im PDF-Viewer einstellen, bevor du den Druckvorgang startest. Falls du spezifische Einstellungen oder Anpassungen benötigst, könnte es hilfreich sein, die SAP-Dokumentation oder deinen Systemadministrator zu konsultieren.

In der Transaktion MM03 (Materialstamm anzeigen) kannst du die Pfandpflichtigkeit eines Materials im Bereich "Buchung" oder "Vertrieb" überprüfen. Gehe dazu wie folgt vor: 1. Öffne die Transaktion MM03. 2. Gib die Materialnummer ein und wähle die entsprechende Sicht aus (z.B. "Allgemeine Daten" oder "Vertrieb"). 3. Suche nach dem Feld "Pfandpflichtig" oder "Pfand" in den relevanten Ansichten. Dort solltest du Informationen zur Pfandpflichtigkeit des Materials finden.

In SAP kannst du die Abrechnung von Waren mit oder ohne Pfand in der Transaktion **MB51** (Materialbelegliste) überprüfen. Dort kannst du die Belege filtern und die entsprechenden Informationen zu den Materialien einsehen. Zusätzlich kannst du in der Transaktion **MM03** (Materialstamm anzeigen) die spezifischen Materialdaten einsehen, um festzustellen, ob ein Material als pfandpflichtig gekennzeichnet ist. Achte dabei auf die entsprechenden Felder im Materialstamm, die Informationen über Pfandbeträge enthalten.

Um Bildsequenzen im Materialstamm in SAP anzulegen, sind verschiedene Parameter und Einstellungen erforderlich. Hier sind einige wichtige Punkte, die du beachten solltest: 1. **Materialstamm anlegen**: Zunächst musst du den Materialstamm anlegen oder bearbeiten. Dies geschieht in der Transaktion MM01 (Material anlegen) oder MM02 (Material ändern). 2. **Bilddaten speichern**: Die Bilder müssen in einem geeigneten Format (z.B. JPEG, PNG) vorliegen. Du kannst die Bilder in der SAP-Datenbank speichern, indem du die Transaktion OAC0 (Objektverwaltung) verwendest, um ein neues Dokumentenobjekt zu erstellen. 3. **Dokumentenmanagement**: Stelle sicher, dass das Dokumentenmanagementsystem (DMS) in deinem SAP-System aktiviert ist. Dies ermöglicht die Verwaltung und Verknüpfung von Bildern mit dem Materialstamm. 4. **Verknüpfung der Bilder**: In der Materialstammansicht kannst du die Bilder den entsprechenden Materialnummern zuordnen. Dies geschieht in der Regel über die Registerkarte „Dokumente“ oder „Bilder“, wo du die gespeicherten Bilder auswählen und verknüpfen kannst. 5. **Parameter für Bildsequenzen**: Es gibt spezifische Parameter, die du in der Transaktion OAC3 (Objektarten) anpassen kannst, um die Anzeige und Verwaltung von Bildsequenzen zu optimieren. Hier kannst du festlegen, wie viele Bilder pro Material angezeigt werden sollen und welche Bildformate unterstützt werden. 6. **Zugriffsrechte**: Stelle sicher, dass die Benutzer, die auf die Bildsequenzen zugreifen möchten, die entsprechenden Berechtigungen haben. Es ist ratsam, die spezifischen Anforderungen und Einstellungen mit deinem SAP-Administrator oder einem SAP-Berater zu besprechen, um sicherzustellen, dass alles korrekt konfiguriert ist.