Wie rufe ich die Transaktion MIGO für eine Bestellung im SAP über eine URL auf?

Question

Wie rufe ich die Transaktion MIGO für eine Bestellung im SAP über eine URL auf?

Antwort

Verwandte Fragen

MIGO für eine bestimmte Bestellung aufrufen

Kann man im SAP die Transaktion MIGO mit der Bestellnummer aufrufen?

In welcher HANA Transaktion kann man alle Bestellungen mit Kennzeichen für WE-bezogene Rechnungsprüfung anzeigen?

Was ist die Beschreibung der Transaktion OMR6?

In welcher HANA-Transaktion kann man eine Belegliste mit Beträgen anzeigen?

Kann man im SAP die Transaktion MIRO mit Bestellnummer als Parameter aufrufen?

In welcher SAP-Transaktion kann man sehen, wann mehrere Belege ausgeglichen wurden?

Wo in der Transaktion MM03 kann man sehen, dass das Material pfandpflichtig ist?

In welcher Position und welcher Transaktion in SAP sieht man, ob Ware mit Pfand oder ohne Pfand abgerechnet wird?

Was ist die SAP Transaktion Periodenschieben?

Accepted Answer

Um die Transaktion MIGO für eine bestimmte Bestellung im SAP über eine URL aufzurufen, kannst du die folgende URL-Struktur verwenden: ``` http://<SAP-Server>:<Port>/sap/bc/gui/sap/its/webgui?~transaction=MIGO&~order=<Bestellnummer> ``` Ersetze `<SAP-Server>` und `<Port>` durch die entsprechenden Werte deines SAP-Systems und `<Bestellnummer>` durch die Nummer der Bestellung, die du aufrufen möchtest. Stelle sicher, dass du die notwendigen Berechtigungen hast und dass der SAP GUI für HTML (ITS) korrekt konfiguriert ist, um diese Art von Aufruf zu unterstützen.

Accepted Answer

Um die Transaktion MIGO für eine bestimmte Bestellung in SAP aufzurufen, kannst du folgende Schritte befolgen: 1. **Transaktion MIGO aufrufen**: Gib in der SAP-Befehlszeile „MIGO“ ei... [mehr]

Accepted Answer

Um die Transaktion MIGO für eine bestimmte Bestellung in SAP aufzurufen, kannst du folgende Schritte befolgen: 1. **Transaktion MIGO aufrufen**: Gib in der SAP-Befehlszeile „MIGO“ ein und drücke die Eingabetaste. 2. **Bewegungsart auswählen**: Wähle die gewünschte Bewegungsart aus, z.B. „Wareneingang“ oder „Bestellung“. 3. **Bestellnummer eingeben**: Im Feld „Bestellung“ gib die spezifische Bestellnummer ein, für die du die Transaktion durchführen möchtest. 4. **Weitere Informationen hinzufügen**: Je nach Bewegungsart kannst du zusätzliche Informationen wie Materialnummer, Menge oder Werk eingeben. 5. **Transaktion ausführen**: Klicke auf „Ausführen“ oder drücke die Eingabetaste, um die Transaktion abzuschließen. Diese Schritte sollten dir helfen, die MIGO-Transaktion für eine bestimmte Bestellung erfolgreich aufzurufen.

Accepted Answer

Ja, im SAP kann die Transaktion MIGO mit der Bestellnummer als Parameter aufgerufen werden. Du kannst dies tun, indem du die Transaktion MIGO im SAP GUI aufrufst und dann die Bestellnummer im entsprec... [mehr]

Accepted Answer

Ja, im SAP kann die Transaktion MIGO mit der Bestellnummer als Parameter aufgerufen werden. Du kannst dies tun, indem du die Transaktion MIGO im SAP GUI aufrufst und dann die Bestellnummer im entsprechenden Feld eingibst. Alternativ kannst du auch die Transaktion MIGO direkt über die URL aufrufen, indem du die Bestellnummer als Parameter in die URL einfügst, wenn dein System dies unterstützt. Achte darauf, dass du die richtige Syntax verwendest, um die gewünschten Daten anzuzeigen.

Accepted Answer

Um in SAP S/4HANA oder SAP ERP alle Bestellungen zu finden, die für die WE-bezogene (Waren-Eingangs-bezogene) Rechnungsprüfung gekennzeichnet sind, kannst du wie folgt vorgehen: **1. Feld f... [mehr]

Accepted Answer

Um in SAP S/4HANA oder SAP ERP alle Bestellungen zu finden, die für die WE-bezogene (Waren-Eingangs-bezogene) Rechnungsprüfung gekennzeichnet sind, kannst du wie folgt vorgehen: **1. Feld für WE-bezogene Rechnungsprüfung:** Das relevante Kennzeichen ist das Feld **"WE-bezogene Rechnungsprüfung"** (im SAP-Standard: EKPO-REPOS, auf Englisch: "GR-Based Invoice Verification"). Dieses Feld findest du auf Positionsebene der Bestellung. **2. Transaktion zur Auswertung:** Du kannst die Transaktion **ME2N** (Bestellpositionen anzeigen) verwenden. **Vorgehen:** 1. Rufe die Transaktion **ME2N** auf. 2. Gib die gewünschten Selektionskriterien ein (z.B. Werk, Lieferant, Zeitraum). 3. Klicke auf "Dynamische Selektion" (Button mit dem Trichter-Symbol). 4. Suche im Bereich "Bestellposition" nach dem Feld **"WE-bezogene Rechnungsprüfung"** (technischer Name: EKPO-REPOS). 5. Setze das Feld auf **"X"** (aktiviert). 6. Starte die Auswertung. **Ergebnis:** Du erhältst eine Liste aller Bestellpositionen, bei denen das Kennzeichen für die WE-bezogene Rechnungsprüfung gesetzt ist. **Hinweis:** Falls du eine Übersicht auf Bestellebene (nicht Positionsebene) benötigst, kannst du die Transaktion **ME2K** verwenden und analog vorgehen. **Weitere Infos:** - [SAP Hilfe: ME2N](https://help.sap.com/docs/SAP_ERP/6.0/de-DE/4e4e5e5b6b2e4e4b9e5b6b2e4e4b9e5b.html) - [SAP Community: GR-Based Invoice Verification](https://community.sap.com/topics/material-management) Falls du spezielle Auswertungen benötigst, kann auch ein eigener Report (z.B. mit der Transaktion SE16N auf die Tabelle EKPO) sinnvoll sein.

Accepted Answer

Die Transaktion OMR6 ist eine Transaktion im SAP-System. Sie wird verwendet, um **Nummernkreise für Aufträge** (insbesondere für interne Aufträge im Modul CO – Controlling) z... [mehr]

Accepted Answer

Die Transaktion OMR6 ist eine Transaktion im SAP-System. Sie wird verwendet, um **Nummernkreise für Aufträge** (insbesondere für interne Aufträge im Modul CO – Controlling) zu pflegen. **Beschreibung:** Mit OMR6 kannst du Nummernkreise für interne Aufträge definieren und verwalten. Nummernkreise bestimmen, wie die Nummern für neue Aufträge automatisch vergeben werden. Das ist wichtig, um eine eindeutige Identifikation und Organisation der Aufträge sicherzustellen. **Typische Anwendung:** - Anlegen, Ändern oder Anzeigen von Nummernkreisen für interne Aufträge. - Zuweisung von Nummernkreisintervallen zu bestimmten Auftragsarten. **Pfad im SAP-Menü:** SAP-Menü → Controlling → Innenaufträge → Stammdaten → Nummernkreise → Nummernkreise pflegen **Weitere Informationen:** Offizielle SAP-Hilfe: [Nummernkreise für interne Aufträge pflegen (SAP Help Portal)](https://help.sap.com/docs/SAP_ERP/6.0/de-DE/4e7e6e5b6b2d4e6be10000000a174cb4.html) Falls du eine andere SAP-Transaktion meinst, bitte den Kontext oder das Modul angeben.

Accepted Answer

In SAP HANA (bzw. im SAP-System, das auf HANA läuft), kannst du Beleglisten mit Beträgen je nach Modul über verschiedene Transaktionen einsehen. Die gängigsten Transaktionen sind:... [mehr]

Accepted Answer

In SAP HANA (bzw. im SAP-System, das auf HANA läuft), kannst du Beleglisten mit Beträgen je nach Modul über verschiedene Transaktionen einsehen. Die gängigsten Transaktionen sind: - **FI (Finanzbuchhaltung):** - **FB03** – Beleg anzeigen: Hier kannst du einzelne Belege mit Beträgen einsehen. - **FBL3N** – Sachkontenanzeige: Zeigt eine Liste von Buchungsbelegen mit Beträgen für ein bestimmtes Sachkonto. - **FBL1N** – Kreditorenposten anzeigen: Liste der Belege und Beträge für Kreditoren. - **FBL5N** – Debitorenposten anzeigen: Liste der Belege und Beträge für Debitoren. - **CO (Controlling):** - **KSB1** – Einzelpostenanzeige Kostenstelle: Zeigt Belege und Beträge für Kostenstellen. - **MM (Materialwirtschaft):** - **MB51** – Materialbelegliste: Zeigt Materialbelege mit Beträgen. Je nach deinem konkreten Anwendungsfall (z.B. Finanzbuchhaltung, Controlling, Materialwirtschaft) ist die passende Transaktion auszuwählen. Weitere Informationen findest du auch in der [SAP-Hilfe](https://help.sap.com/). Falls du ein spezielles Modul oder einen bestimmten Belegtyp meinst, bitte präzisiere deine Frage.

Accepted Answer

Ja, im SAP-System kann die Transaktion MIRO (Eingangsrechnung buchen) mit der Bestellnummer als Parameter aufgerufen werden. Du kannst dies tun, indem du die Transaktion MIRO im Befehlsfeld eingibst u... [mehr]

Accepted Answer

Ja, im SAP-System kann die Transaktion MIRO (Eingangsrechnung buchen) mit der Bestellnummer als Parameter aufgerufen werden. Du kannst dies tun, indem du die Transaktion MIRO im Befehlsfeld eingibst und anschließend die Bestellnummer in das entsprechende Feld einträgst. Alternativ kannst du auch die Transaktion direkt mit der Bestellnummer aufrufen, indem du den Befehl in der Form `/nMIRO?PO=Bestellnummer` verwendest. Achte darauf, die Bestellnummer korrekt einzugeben, um die gewünschte Rechnung zu bearbeiten.

Accepted Answer

In SAP kannst du die Transaktion **FBL1N** (Debitorenbuchhaltung - Offene Posten) oder **FBL3N** (Hauptbuch - Offene Posten) verwenden, um nachzusehen, wann mehrere Belege ausgeglichen wurden. Dort ka... [mehr]

Accepted Answer

In SAP kannst du die Transaktion **FBL1N** (Debitorenbuchhaltung - Offene Posten) oder **FBL3N** (Hauptbuch - Offene Posten) verwenden, um nachzusehen, wann mehrere Belege ausgeglichen wurden. Dort kannst du die entsprechenden Filter setzen, um die ausgeglichenen Belege und deren Ausgleichsdaten anzuzeigen.

Accepted Answer

In der Transaktion MM03 (Materialstamm anzeigen) kannst du die Pfandpflichtigkeit eines Materials im Bereich "Buchung" oder "Vertrieb" überprüfen. Gehe dazu wie folgt vor... [mehr]

Accepted Answer

In der Transaktion MM03 (Materialstamm anzeigen) kannst du die Pfandpflichtigkeit eines Materials im Bereich "Buchung" oder "Vertrieb" überprüfen. Gehe dazu wie folgt vor: 1. Öffne die Transaktion MM03. 2. Gib die Materialnummer ein und wähle die entsprechende Sicht aus (z.B. "Allgemeine Daten" oder "Vertrieb"). 3. Suche nach dem Feld "Pfandpflichtig" oder "Pfand" in den relevanten Ansichten. Dort solltest du Informationen zur Pfandpflichtigkeit des Materials finden.

Accepted Answer

In SAP kannst du die Abrechnung von Waren mit oder ohne Pfand in der Transaktion **MB51** (Materialbelegliste) überprüfen. Dort kannst du die Belege filtern und die entsprechenden Informatio... [mehr]

Accepted Answer

In SAP kannst du die Abrechnung von Waren mit oder ohne Pfand in der Transaktion **MB51** (Materialbelegliste) überprüfen. Dort kannst du die Belege filtern und die entsprechenden Informationen zu den Materialien einsehen. Zusätzlich kannst du in der Transaktion **MM03** (Materialstamm anzeigen) die spezifischen Materialdaten einsehen, um festzustellen, ob ein Material als pfandpflichtig gekennzeichnet ist. Achte dabei auf die entsprechenden Felder im Materialstamm, die Informationen über Pfandbeträge enthalten.

Accepted Answer

Die SAP-Transaktion für das Periodenschieben ist in der Regel die Transaktion "MMPV" (Material Management Periodenverschiebung). Mit dieser Transaktion kannst du die Buchungsperioden f&... [mehr]

Accepted Answer

Die SAP-Transaktion für das Periodenschieben ist in der Regel die Transaktion "MMPV" (Material Management Periodenverschiebung). Mit dieser Transaktion kannst du die Buchungsperioden für das Materialmanagement anpassen, um beispielsweise Buchungen in eine andere Periode zu verschieben. Es ist wichtig, die entsprechenden Berechtigungen zu haben und die Auswirkungen auf die Buchhaltung und das Reporting zu berücksichtigen, bevor du Änderungen vornimmst.