7 Fragen zu Zahlungserinnerung

Eine Zahlungserinnerung und eine Mahnung sind ähnliche, aber nicht identischeepte. Eine Zahlungserinnerung ist in der Regel eine freundliche Erinnerung an den Schuldner, dass eine Zahlung fällig ist oder überfällig ist. Sie hat oft einen informellen Charakter und dient dazu, den Schuldner an die ausstehende Zahlung zu erinnern, ohne sofort rechtliche Schritte anzudrohen. Eine Mahnung hingegen ist formeller und kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Sie wird oft nach einer oder mehreren Zahlungserinnerungen verschickt und enthält in der Regel eine Frist, innerhalb derer die Zahlung erfolgen muss, sowie eine Androhung weiterer Maßnahmen, falls die Zahlung nicht erfolgt. Zusammengefasst: Eine Zahlungserinnerung ist eine freundliche Erinnerung, während eine Mahnung formeller ist und rechtliche Schritte einleiten kann.

Eine Mahnung nach einer Zahlungserinnerung sollte höflich, aber bestimmt formuliert sein. Hier ist ein Vorschlag für einen Text: --- Betreff: Mahnung zur offenen Rechnung Sehr geehrte/r [Name des Empfängers], wir möchten Sie daran erinnern, dass die Zahlung für die Rechnung [Rechnungsnummer] vom [Rechnungsdatum] in Höhe von [Betrag] bisher noch nicht bei uns eingegangen ist. Wir hatten Ihnen bereits am [Datum der Zahlungserinnerung] eine Zahlungserinnerung zukommen lassen und bitten Sie nun, den ausstehenden Betrag bis spätestens [neues Fälligkeitsdatum] zu überweisen. Sollten Sie die Zahlung bereits veranlasst haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos. Andernfalls bitten wir um eine zeitnahe Begleichung der Rechnung, um weitere Mahngebühren zu vermeiden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mit freundlichen Grüßen, [Dein Name] [Deine Position] [Dein Unternehmen] [Kontaktinformationen] --- Dieser Text ist klar und respektvoll, während er gleichzeitig die Dringlichkeit der Zahlung betont.

Eine freundliche Zahlungserinnerung per E-Mail könnte wie folgt formuliert sein: --- Betreff: Freundliche Zahlungserinnerung Sehr geehrte/r [Name des Empfängers], ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich möchte Sie freundlich daran erinnern, dass die Zahlung für [Rechnungsnummer oder Dienstleistung] am [Fälligkeitsdatum] fällig war. Falls die Zahlung bereits erfolgt ist, betrachten Sie bitte diese Nachricht als gegenstandslos. Andernfalls wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie die Zahlung zeitnah veranlassen könnten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, [Dein Name] [Deine Position] [Dein Unternehmen] [Deine Kontaktdaten] --- Diese Vorlage ist höflich und professionell und erinnert den Empfänger an die ausstehende Zahlung.

Wenn eine Zahlungserinnerung für offene Rechnungen vom 03.06.2025 keine Wirkung gezeigt hat, ist es üblich, ein letztes Mahnschreiben (auch „letzte Mahnung“ oder „dritte Mahnung“) zu versenden. In diesem Schreiben wird der Schuldner letztmalig und mit Nachdruck zur Zahlung aufgefordert. Gleichzeitig wird meist auf mögliche rechtliche Schritte (z. B. Inkasso, gerichtliches Mahnverfahren) hingewiesen, falls die Zahlung weiterhin ausbleibt. Wichtige Inhalte eines letzten Mahnschreibens: - **Klare Fristsetzung:** Setze eine konkrete Zahlungsfrist (z. B. 7 oder 14 Tage). - **Hinweis auf bisherige Mahnungen:** Erwähne, dass dies die letzte Mahnung ist und dass bisherige Zahlungsaufforderungen unbeachtet blieben. - **Androhung weiterer Schritte:** Weise darauf hin, dass nach Ablauf der Frist rechtliche Schritte eingeleitet werden (z. B. Inkasso, gerichtliches Mahnverfahren). - **Angabe der offenen Rechnung(en):** Nenne Rechnungsnummer, Datum und Betrag. - **Zahlungsinformationen:** Kontodaten und Verwendungszweck. Beispiel für einen Textbaustein: --- **Letzte Mahnung** Sehr geehrte/r [Name], trotz unserer Zahlungserinnerung vom [Datum] und unserer Mahnung vom [Datum] konnten wir bislang keinen Zahlungseingang für die unten aufgeführte Rechnung feststellen. Wir fordern Sie hiermit letztmalig auf, den offenen Betrag in Höhe von [Betrag] bis spätestens zum [Datum, z. B. 7 Tage ab Versand] auf unser unten genanntes Konto zu überweisen. Sollte die Zahlung nicht fristgerecht eingehen, sehen wir uns gezwungen, ohne weitere Ankündigung rechtliche Schritte einzuleiten. [Rechnungsnummer, Datum, Betrag] Mit freundlichen Grüßen [Dein Name/Firma] --- Nach Ablauf der Frist kannst du ein Inkassounternehmen beauftragen oder ein gerichtliches Mahnverfahren einleiten. Weitere Informationen zum Mahnverfahren findest du z. B. auf [justiz.de](https://www.justiz.de/themen/mahnsachen/index.php).

Eine förmliche Anrede für eine Zahlungserinnerung könnte wie folgt aussehen: --- Sehr geehrte Damen und Herren, --- Diese Anrede ist neutral und respektvoll und eignet sich für die meisten geschäftlichen Kontexte.

Eine zweite Mahnung sollte höflich, aber bestimmt formuliert sein. Hier ist ein Beispieltext: --- **Betreff: Zweite Mahnung – Rechnung Nr.Rechnungsnummer] vom [Rechndatum]** Sehr geehrte/r [Name des Empfängers], wir haben festgestellt, dass unsere Rechnung Nr. [Rechnungsnummer] vom [Rechnungsdatum] über [Betrag] Euro trotz unserer ersten Mahnung vom [Datum der ersten Mahnung] noch immer unbezahlt ist. Wir bitten Sie, den ausstehenden Betrag umgehend, spätestens jedoch bis zum [neues Zahlungsziel, z.B. 10 Tage ab Mahndatum], auf unser unten angegebenes Konto zu überweisen: [Bankverbindung] Sollte der Betrag bis zu diesem Datum nicht bei uns eingegangen sein, sehen wir uns leider gezwungen, weitere rechtliche Schritte einzuleiten, was mit zusätzlichen Kosten für Sie verbunden sein könnte. Falls Sie die Zahlung bereits veranlasst haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos. Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, [Dein Name] [Deine Position] [Dein Unternehmen] [Kontaktinformationen] --- Dieser Text kann je nach Unternehmen und Situation angepasst werden.

Ein Mahnschreiben für offene Rechnungen vom 03.06.2025 ist ein formelles Schreiben, mit dem du einen Kunden oder Geschäftspartner daran erinnerst, dass eine oder mehrere Rechnungen, die am 03.06.2025 fällig waren, noch nicht bezahlt wurden. In einem solchen Schreiben solltest du folgende Punkte beachten: 1. **Betreff:** Klar und deutlich, z. B. „Zahlungserinnerung / Mahnung – Offene Rechnung vom 03.06.2025“. 2. **Anrede:** Freundlich und korrekt. 3. **Rechnungsdetails:** Rechnungsnummer, Rechnungsdatum (03.06.2025), Betrag und ggf. Leistungsbeschreibung aufführen. 4. **Fälligkeit:** Hinweis, dass die Rechnung bereits fällig ist. 5. **Zahlungsaufforderung:** Bitte um Begleichung innerhalb einer bestimmten Frist (z. B. 7 oder 14 Tage). 6. **Konsequenzen:** Optional Hinweis auf weitere Schritte (z. B. Inkasso, Verzugszinsen), falls die Zahlung weiterhin ausbleibt. 7. **Bankverbindung:** Für die Überweisung. 8. **Freundlicher Abschluss:** Trotz Mahnung höflich bleiben. **Beispieltext:** --- **Betreff:** Mahnung – Offene Rechnung vom 03.06.2025 Sehr geehrte Damen und Herren, leider konnten wir bislang keinen Zahlungseingang für unsere Rechnung Nr. 12345 vom 03.06.2025 über 500,00 € feststellen. Die Zahlungsfrist ist am 17.06.2025 abgelaufen. Wir bitten Sie, den offenen Betrag innerhalb der nächsten 7 Tage auf unser untenstehendes Konto zu überweisen. Sollte die Zahlung bereits erfolgt sein, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos. Bankverbindung: [Deine Bankdaten] Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen [Dein Name / Deine Firma] --- Bitte beachte, dass dies ein allgemeines Beispiel ist und ggf. an deine Situation angepasst werden sollte.