5 Fragen zu Zahlungserinnerung

Eine Zahlungserinnerung und eine Mahnung sind ähnliche, aber nicht identischeepte. Eine Zahlungserinnerung ist in der Regel eine freundliche Erinnerung an den Schuldner, dass eine Zahlung fällig ist oder überfällig ist. Sie hat oft einen informellen Charakter und dient dazu, den Schuldner an die ausstehende Zahlung zu erinnern, ohne sofort rechtliche Schritte anzudrohen. Eine Mahnung hingegen ist formeller und kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Sie wird oft nach einer oder mehreren Zahlungserinnerungen verschickt und enthält in der Regel eine Frist, innerhalb derer die Zahlung erfolgen muss, sowie eine Androhung weiterer Maßnahmen, falls die Zahlung nicht erfolgt. Zusammengefasst: Eine Zahlungserinnerung ist eine freundliche Erinnerung, während eine Mahnung formeller ist und rechtliche Schritte einleiten kann.

Eine Mahnung nach einer Zahlungserinnerung sollte höflich, aber bestimmt formuliert sein. Hier ist ein Vorschlag für einen Text: --- Betreff: Mahnung zur offenen Rechnung Sehr geehrte/r [Name des Empfängers], wir möchten Sie daran erinnern, dass die Zahlung für die Rechnung [Rechnungsnummer] vom [Rechnungsdatum] in Höhe von [Betrag] bisher noch nicht bei uns eingegangen ist. Wir hatten Ihnen bereits am [Datum der Zahlungserinnerung] eine Zahlungserinnerung zukommen lassen und bitten Sie nun, den ausstehenden Betrag bis spätestens [neues Fälligkeitsdatum] zu überweisen. Sollten Sie die Zahlung bereits veranlasst haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos. Andernfalls bitten wir um eine zeitnahe Begleichung der Rechnung, um weitere Mahngebühren zu vermeiden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mit freundlichen Grüßen, [Dein Name] [Deine Position] [Dein Unternehmen] [Kontaktinformationen] --- Dieser Text ist klar und respektvoll, während er gleichzeitig die Dringlichkeit der Zahlung betont.

Eine freundliche Zahlungserinnerung per E-Mail könnte wie folgt formuliert sein: --- Betreff: Freundliche Zahlungserinnerung Sehr geehrte/r [Name des Empfängers], ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich möchte Sie freundlich daran erinnern, dass die Zahlung für [Rechnungsnummer oder Dienstleistung] am [Fälligkeitsdatum] fällig war. Falls die Zahlung bereits erfolgt ist, betrachten Sie bitte diese Nachricht als gegenstandslos. Andernfalls wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie die Zahlung zeitnah veranlassen könnten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, [Dein Name] [Deine Position] [Dein Unternehmen] [Deine Kontaktdaten] --- Diese Vorlage ist höflich und professionell und erinnert den Empfänger an die ausstehende Zahlung.

Eine zweite Mahnung sollte höflich, aber bestimmt formuliert sein. Hier ist ein Beispieltext: --- **Betreff: Zweite Mahnung – Rechnung Nr.Rechnungsnummer] vom [Rechndatum]** Sehr geehrte/r [Name des Empfängers], wir haben festgestellt, dass unsere Rechnung Nr. [Rechnungsnummer] vom [Rechnungsdatum] über [Betrag] Euro trotz unserer ersten Mahnung vom [Datum der ersten Mahnung] noch immer unbezahlt ist. Wir bitten Sie, den ausstehenden Betrag umgehend, spätestens jedoch bis zum [neues Zahlungsziel, z.B. 10 Tage ab Mahndatum], auf unser unten angegebenes Konto zu überweisen: [Bankverbindung] Sollte der Betrag bis zu diesem Datum nicht bei uns eingegangen sein, sehen wir uns leider gezwungen, weitere rechtliche Schritte einzuleiten, was mit zusätzlichen Kosten für Sie verbunden sein könnte. Falls Sie die Zahlung bereits veranlasst haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos. Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, [Dein Name] [Deine Position] [Dein Unternehmen] [Kontaktinformationen] --- Dieser Text kann je nach Unternehmen und Situation angepasst werden.

Eine förmliche Anrede für eine Zahlungserinnerung könnte wie folgt aussehen: --- Sehr geehrte Damen und Herren, --- Diese Anrede ist neutral und respektvoll und eignet sich für die meisten geschäftlichen Kontexte.