Wo finde ich den Komponentenausschuss in SAP ERP?

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Wo finde ich den Komponentenausschuss in SAP ERP?

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Accepted Answer

Im SAP ERP-System wird der Komponentenausschuss (also der geplante oder erwartete Ausschuss von Komponenten während der Produktion) in der Stückliste (BOM – Bill of Material) gepflegt. Das relevante Feld heißt dort **Ausschussmenge** oder **Komponentenausschuss**. **Technisch findest du den Komponentenausschuss:** - In der Transaktion **CS02** (Stückliste ändern) oder **CS03** (Stückliste anzeigen). - In der Positionsübersicht der Stückliste gibt es das Feld **Ausschussmenge** (Feldname: **AUSCH**). - Dieses Feld gibt an, wie viel von der jeweiligen Komponente pro Fertigungseinheit als Ausschuss zu erwarten ist. **Datenbanktechnisch** steht der Wert in der Tabelle **STPO** (Stücklistenpositionen), im Feld **AUSCH**. **Hinweis:** Der Komponentenausschuss wird bei der Materialbedarfsplanung (MRP) berücksichtigt, sodass automatisch mehr Material eingeplant wird, um den erwarteten Ausschuss auszugleichen. Weitere Informationen findest du auch in der [SAP-Hilfe zur Stückliste](https://help.sap.com/docs/SAP_ERP?locale=de-DE). **Zusammengefasst:** Der Komponentenausschuss steht in SAP ERP in der Stücklistenposition (Transaktion CS02/CS03, Tabelle STPO, Feld AUSCH).

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Wenn eine SAP-Liste nicht nach Excel exportiert werden kann, kann das verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige häufige Gründe und mögliche Lösungen: 1. **Exportfunktion ist d... [mehr]

Accepted Answer

Wenn eine SAP-Liste nicht nach Excel exportiert werden kann, kann das verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige häufige Gründe und mögliche Lösungen: 1. **Exportfunktion ist deaktiviert:** In manchen SAP-Transaktionen oder bei bestimmten Berechtigungen ist der Export nach Excel deaktiviert. Prüfe, ob das Symbol für den Excel-Export (meist ein kleines Excel-Icon oder „Liste → Exportieren → Tabellenkalkulation“) verfügbar ist. 2. **Falsche Anzeigevariante:** Manche Listen (z.B. ALV-Grid) lassen sich leichter exportieren als klassische SAP-Listen. Falls möglich, wähle die ALV-Ansicht (meist über „Layout ändern“ oder „Anzeige wechseln“). 3. **Technische Probleme:** Manchmal blockieren Pop-up-Blocker oder Sicherheitseinstellungen im Browser/Frontend den Export. Versuche, SAP GUI oder den Browser neu zu starten. 4. **SAP GUI Version:** Ältere SAP GUI-Versionen haben manchmal Probleme mit dem Export. Ein Update auf eine aktuelle Version kann helfen. 5. **Excel ist nicht installiert oder nicht richtig verknüpft:** Der Export benötigt eine funktionierende Excel-Installation auf dem Rechner. 6. **Datenmenge zu groß:** Sehr große Listen können zu Fehlern beim Export führen. Versuche, die Datenmenge zu reduzieren (z.B. durch Filter). **Lösungsansätze:** - Prüfe, ob du die Liste als „Lokale Datei“ exportieren kannst (Menü: System → Liste → Sichern → Lokale Datei). - Nutze ggf. die Funktion „Exportieren → Spreadsheet“. - Frage deine IT-Abteilung, ob es Einschränkungen oder Berechtigungsprobleme gibt. - Alternativ: Markiere die Liste, kopiere sie (Strg+C) und füge sie in Excel ein (Strg+V). Weitere Informationen findest du auch in der [SAP-Hilfe](https://help.sap.com/). Falls du eine konkrete Fehlermeldung erhältst, hilft es, diese hier zu nennen, um gezielter helfen zu können.

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Nach einem Passwort-Wechsel kann es vorkommen, dass das Single Sign-On (SSO) in SAP nicht mehr funktioniert, weil z. B. Tickets oder Zertifikate ungültig werden oder die Authentifizierungskette u... [mehr]

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Nach einem Passwort-Wechsel kann es vorkommen, dass das Single Sign-On (SSO) in SAP nicht mehr funktioniert, weil z. B. Tickets oder Zertifikate ungültig werden oder die Authentifizierungskette unterbrochen ist. Die genaue Vorgehensweise hängt von der eingesetzten SSO-Technologie ab (z. B. SAP Logon Tickets, SAML, Kerberos, X.509-Zertifikate). Hier sind die allgemeinen Schritte zur Fehlerbehebung: 1. **Abmelden und neu anmelden:** Nach einem Passwort-Wechsel solltest du dich komplett von allen SAP-Systemen und ggf. auch vom Betriebssystem abmelden und wieder neu anmelden. Dadurch werden neue Authentifizierungstickets generiert. 2. **Alte Tickets/Caches löschen:** - Bei **SAP GUI**: Schließe alle SAP GUI-Instanzen und öffne sie erneut. - Bei **Kerberos SSO**: Lösche ggf. alte Kerberos-Tickets (z. B. mit `klist purge` unter Windows) und melde dich neu an. - Bei **SAML SSO**: Lösche Browser-Cache und Cookies, da hier Session-Informationen gespeichert sein können. 3. **SAP Secure Login Client (falls verwendet):** Falls du den SAP Secure Login Client nutzt, beende diesen und starte ihn neu, damit neue Zertifikate/Tickets geholt werden. 4. **Active Directory/LDAP Synchronisation:** Stelle sicher, dass das neue Passwort im Active Directory oder LDAP korrekt synchronisiert ist, falls SSO darüber läuft. 5. **SAP-Systemeinstellungen prüfen:** - Prüfe, ob dein Benutzerkonto im SAP-System noch korrekt mit dem SSO-Mechanismus (z. B. SNC-Name, Zertifikat, E-Mail-Adresse) verknüpft ist. - Bei Problemen kann ein Administrator im SAP-System prüfen, ob die SSO-Zuordnung noch stimmt. 6. **Fehlermeldungen beachten:** Achte auf konkrete Fehlermeldungen beim Anmeldeversuch. Diese geben oft Hinweise, ob z. B. ein Ticket abgelaufen ist oder die Zuordnung fehlt. **Tipp:** Wenn die oben genannten Schritte nicht helfen, sollte sich ein SAP-Administrator die SSO-Konfiguration und die Benutzerzuordnung anschauen. Manchmal ist nach einem Passwort-Wechsel ein erneutes Mapping oder eine Aktualisierung der SSO-Daten notwendig. **Weitere Informationen:** - [SAP Help Portal – Single Sign-On](https://help.sap.com/docs/SAP_SINGLE_SIGN-ON) - [SAP Community – SSO nach Passwortwechsel](https://community.sap.com/topics/single-sign-on) Falls du weißt, welche SSO-Technologie konkret verwendet wird, kann die Lösung noch gezielter beschrieben werden.

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Um in SAP in der Transaktion **COOIS** (Auftragsinformationssystem) einen Report zu erstellen, der nur Aufträge zeigt, die **heute erstellt wurden**, gehe wie folgt vor: 1. **Transaktion COOIS a... [mehr]

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Um in SAP in der Transaktion **COOIS** (Auftragsinformationssystem) einen Report zu erstellen, der nur Aufträge zeigt, die **heute erstellt wurden**, gehe wie folgt vor: 1. **Transaktion COOIS aufrufen** Gib `COOIS` in das SAP-Kommandofeld ein und bestätige. 2. **Auftragstyp auswählen** Wähle den gewünschten Auftragstyp (z.B. Fertigungsauftrag, Prozessauftrag) aus. 3. **Filter für das Erstellungsdatum setzen** Suche im Selektionsbildschirm nach dem Feld **"Erstelldatum"** (oft als "Created On" oder "Erstelldatum" bezeichnet, technischer Name z.B. AUFK-ERDAT). 4. **Heutiges Datum eintragen** Trage im Feld "Erstelldatum" das heutige Datum ein. Alternativ kannst du auch das SAP-Systemdatum mit dem Platzhalter **"heute"** verwenden, indem du im Datumsfeld ein `*` (Sternchen) oder das aktuelle Datum im Format TT.MM.JJJJ einträgst. Beispiel: - **Erstelldatum:** 10.06.2024 bis 10.06.2024 (oder im Feld beide Male das heutige Datum eintragen) 5. **Weitere gewünschte Selektionskriterien setzen** (z.B. Werk, Auftragsart, etc.) 6. **Report ausführen** Klicke auf **Ausführen** (F8). **Hinweis:** Das Feld "Erstelldatum" ist manchmal im Standardbildschirm nicht sichtbar. In diesem Fall kannst du über **"Weitere Selektionskriterien"** (Button oder Menüpunkt) das Feld "Erstelldatum" einblenden und dann wie oben beschrieben filtern. **Weitere Informationen zu SAP COOIS:** [https://help.sap.com/docs/SAP_ERP/6.0/de-DE/4e6b6b5b6c1a4e4b9b7b6c1a4e4b9b7b.html](https://help.sap.com/docs/SAP_ERP/6.0/de-DE/4e6b6b5b6c1a4e4b9b7b6c1a4e4b9b7b.html) So erhältst du eine Liste aller Aufträge, die am heutigen Tag erstellt wurden.

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Um in SAP S/4HANA eine Ratenzahlung (Teilzahlung) einzustellen, musst du in der Regel einen sogenannten Zahlungsplan (Ratenzahlungsplan) für eine offene Forderung oder Verbindlichkeit anlegen. Di... [mehr]

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Um in SAP S/4HANA eine Ratenzahlung (Teilzahlung) einzustellen, musst du in der Regel einen sogenannten Zahlungsplan (Ratenzahlungsplan) für eine offene Forderung oder Verbindlichkeit anlegen. Dies erfolgt meist im Modul FI (Financial Accounting). Die genaue Vorgehensweise kann je nach Systemkonfiguration und eingesetztem Release leicht variieren. Hier die allgemeinen Schritte: 1. **Transaktion aufrufen:** Für Debitoren (Kunden) wird häufig die Transaktion **F-28** (Zahlungseingang buchen) oder **F-32** (Ausgleich Debitor) verwendet. Für Kreditoren (Lieferanten) entsprechend **F-53** (Zahlungsausgang buchen). 2. **Ratenzahlungsplan anlegen:** - Im Belegkopf oder auf Positionsebene gibt es meist die Möglichkeit, einen Zahlungsplan zu hinterlegen. - Alternativ kannst du im Kunden- oder Lieferantenstammsatz (Transaktion **FD32** für Debitoren, **FK02** für Kreditoren) Zahlungsbedingungen mit Ratenzahlung definieren. 3. **Zahlungsbedingungen anpassen:** - Lege eine Zahlungsbedingung mit mehreren Fälligkeiten (z.B. 3 Raten zu je 30 Tagen) im Customizing an: **SPRO → Finanzwesen → Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung → Geschäftsvorfälle → Eingehende und ausgehende Zahlungen → Zahlungsbedingungen definieren** - Weise diese Zahlungsbedingung dem Beleg oder Stammsatz zu. 4. **Zahlungsplan im Beleg:** - Beim Buchen einer Rechnung kannst du im Belegkopf oder auf Positionsebene einen Zahlungsplan erfassen (z.B. über die Schaltfläche „Zahlungsplan“). - Hier gibst du die einzelnen Raten, Beträge und Fälligkeiten ein. 5. **Überwachung und Ausgleich:** - Die offenen Posten werden dann entsprechend der Raten aufgeteilt und können einzeln überwacht und ausgeglichen werden. **Hinweis:** Die genaue Menüführung und die verfügbaren Funktionen hängen von deiner SAP-Version und den im Unternehmen eingerichteten Prozessen ab. Bei Unsicherheiten empfiehlt sich die Rücksprache mit dem SAP FI-Berater oder der IT-Abteilung. Weitere Informationen findest du auch in der offiziellen SAP-Hilfe: [https://help.sap.com](https://help.sap.com) **Tipp:** Für komplexe Ratenzahlungsmodelle gibt es in S/4HANA auch die Funktion „Zahlungspläne“ im Debitoren- und Kreditorenbereich, die über die Fiori-Apps oder klassische GUI-Transaktionen gepflegt werden können. **Wichtige Transaktionen im Überblick:** - F-28: Zahlungseingang buchen - F-32: Ausgleich Debitor - F-53: Zahlungsausgang buchen - FD32: Debitorenstammdaten anzeigen/ändern - FK02: Kreditorenstammdaten ändern Weitere Details und Schritt-für-Schritt-Anleitungen findest du in der SAP-Hilfe oder im SAP-Community-Wiki: [https://community.sap.com/topics/s4hana](https://community.sap.com/topics/s4hana)

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In SAP HANA (bzw. im SAP-System allgemein) ist es nicht direkt möglich, Zahlungsbedingungen in den Stammdaten „auszublenden“ – zumindest nicht im Sinne einer einfachen Sichtbark... [mehr]

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In SAP HANA (bzw. im SAP-System allgemein) ist es nicht direkt möglich, Zahlungsbedingungen in den Stammdaten „auszublenden“ – zumindest nicht im Sinne einer einfachen Sichtbarkeitssteuerung per Häkchen. Zahlungsbedingungen (z.B. im Customizing unter SPRO → Finanzwesen → Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung → Geschäftsvorfälle → Eingangsrechnungen → Zahlungsbedingungen) werden zentral gepflegt und stehen dann in den jeweiligen Stammdaten (z.B. Debitor, Kreditor) zur Auswahl. **Mögliche Ansätze, um Zahlungsbedingungen einzuschränken:** 1. **Inaktive Zahlungsbedingungen sperren:** Zahlungsbedingungen, die nicht mehr verwendet werden sollen, können im Customizing gesperrt oder gelöscht werden. Gesperrte Zahlungsbedingungen stehen dann nicht mehr zur Auswahl. 2. **Berechtigungen steuern:** Über Berechtigungsobjekte kann gesteuert werden, wer Zahlungsbedingungen pflegen oder auswählen darf. Eine gezielte Ausblendung einzelner Konditionen für bestimmte Nutzer ist im Standard aber nicht vorgesehen. 3. **Feldsteuerung und Benutzerdefinierte Anpassungen:** Mit Hilfe von BAdIs, User-Exits oder Fiori-Apps können Unternehmen die Anzeige von Zahlungsbedingungen anpassen, z.B. durch Filterung nach bestimmten Kriterien. Das erfordert jedoch Entwicklungsaufwand. 4. **Pflege in den Stammdaten:** In den Stammdaten (z.B. Debitorenstammsatz) kann pro Geschäftspartner eine Standard-Zahlungsbedingung hinterlegt werden. Andere Zahlungsbedingungen werden aber weiterhin angezeigt, wenn man sie manuell ändern möchte. **Fazit:** Im SAP-Standard gibt es keine einfache Funktion, um bestimmte Zahlungsbedingungen in den Stammdaten „auszublenden“. Es ist aber möglich, nicht mehr benötigte Zahlungsbedingungen zu sperren oder mit individuellen Entwicklungen die Anzeige zu steuern. Weitere Informationen findest du in der offiziellen SAP-Dokumentation: https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/6d6d6f5c6b304b4e8b5c6b4e8b5c6b4e.html Für spezifische Anforderungen empfiehlt sich die Abstimmung mit dem SAP-Basis- oder Modulberater.

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Wenn sich eine Anlage (Anlagegut) in SAP nicht löschen lässt, obwohl keine Werte (z. B. keine Buchungen, keine Bewegungen, keine Abschreibungen) vorhanden sind, können dafür versch... [mehr]

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Wenn sich eine Anlage (Anlagegut) in SAP nicht löschen lässt, obwohl keine Werte (z. B. keine Buchungen, keine Bewegungen, keine Abschreibungen) vorhanden sind, können dafür verschiedene Gründe verantwortlich sein. Hier sind die häufigsten Ursachen und Lösungsansätze: **1. Historie vorhanden:** Auch wenn keine Werte gebucht wurden, kann es sein, dass bereits Bewegungen (z. B. Zugänge, Umbuchungen, Stornierungen) im System protokolliert wurden. In diesem Fall ist das Löschen nicht mehr möglich, sondern nur noch das „Anlage außer Betrieb nehmen“ (Stilllegung). **2. Abgeschlossene Geschäftsjahre:** Wenn für das Anlagegut bereits ein Geschäftsjahr abgeschlossen wurde (z. B. durch Jahresabschluss in der Anlagenbuchhaltung), ist ein Löschen nicht mehr möglich. **3. Verknüpfungen zu anderen Objekten:** Das Anlagegut könnte mit anderen SAP-Objekten (z. B. Bestellungen, Projekten, Kostenstellen) verknüpft sein. Prüfe, ob solche Verbindungen bestehen. **4. Systemstatus:** Das Anlagegut könnte einen Status haben, der das Löschen verhindert (z. B. „gesperrt“, „in Bearbeitung“). **5. Berechtigungen:** Es könnten Berechtigungen fehlen, um das Löschen durchzuführen. **Lösungsansätze:** - Prüfe im Transaktionscode **AS03** (Anlage anzeigen) die Bewegungen und Historie. - Versuche das Löschen mit **AS06** (Anlage löschen). Wenn das nicht möglich ist, prüfe die Fehlermeldung. - Wenn das Löschen nicht möglich ist, kann das Anlagegut mit **AS05** (Anlage stilllegen) stillgelegt werden. - Prüfe, ob das Geschäftsjahr bereits abgeschlossen ist (Transaktion **AJRW**). - Bei Unsicherheiten kann die SAP-Hinweisdatenbank ([SAP Support Portal](https://support.sap.com/)) oder die IT-Abteilung weiterhelfen. **Hinweis:** Das Löschen von Anlagen ist in SAP aus Gründen der Nachvollziehbarkeit und Revisionssicherheit stark eingeschränkt. In der Praxis werden Anlagen meist stillgelegt, nicht gelöscht. Weitere Informationen findest du auch in der [SAP-Hilfe zur Anlagenbuchhaltung](https://help.sap.com/docs/SAP_ERP/6.0/de-DE/4b7e6e5b6c1b11d1890000e829fbb2c8.html). Falls eine konkrete Fehlermeldung angezeigt wird, kann diese gezielt analysiert werden.

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Es gibt mehrere Anbieter, die KI-Tools zur Bearbeitung von SAP Auftragsbestätigungen anbieten. Einige der bekanntesten sind: 1. **SAP Leonardo** - Eine integrierte Lösung von SAP, die KI-Fu... [mehr]

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Es gibt mehrere Anbieter, die KI-Tools zur Bearbeitung von SAP Auftragsbestätigungen anbieten. Einige der bekanntesten sind: 1. **SAP Leonardo** - Eine integrierte Lösung von SAP, die KI-Funktionen für verschiedene Geschäftsprozesse bietet. 2. **UiPath** - Bietet Robotic Process Automation (RPA) Lösungen die auch KI-gestützte Funktionen zur Automatisierung von SAP-Prozessen beinhalten. 3. **Automation Anywhere** - Ein weiterer RPA-Anbieter, der KI-gestützte Automatisierungslösungen für SAP bietet. 4. **Blue Prism** - Fokussiert auf RPA und bietet ebenfalls KI-Integration für SAP-Anwendungen. 5. **Celonis** - Bietet Process Mining und kann in SAP integriert werden, um Prozesse zu optimieren und zu automatisieren. Diese Anbieter können dir helfen, die Effizienz bei der Bearbeitung von Auftragsbestätigungen in SAP zu steigern.

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Ja, es gibt verschiedene Softwarelösungen für die SAP MM (Material Management) Dienstleistungsabwicklung. SAP selbst bietet Module und Funktionen innerhalb des SAP MM, die speziell für... [mehr]

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Ja, es gibt verschiedene Softwarelösungen für die SAP MM (Material Management) Dienstleistungsabwicklung. SAP selbst bietet Module und Funktionen innerhalb des SAP MM, die speziell für die Abwicklung von Dienstleistungen entwickelt wurden. Diese beinhalten unter anderem die Verwaltung von Dienstleistungsaufträgen, die Abrechnung von Dienstleistungen und die Integration mit anderen SAP-Modulen wie SAP FI (Financial Accounting) und SAP CO (Controlling). Zusätzlich gibt es auch Drittanbieter-Softwarelösungen, die auf SAP MM aufbauen oder diese erweitern, um spezifische Anforderungen in der Dienstleistungsabwicklung zu erfüllen. Es ist ratsam, die spezifischen Bedürfnisse deines Unternehmens zu analysieren und gegebenenfalls einen SAP-Partner oder Berater zu konsultieren, um die beste Lösung zu finden.

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Ja, das Proposal PU1 bezieht sich in der Regel auf die Verkaufsein 1 im SAP-System. In SAP wird oft eine spezifische Nomenklatur verwendet, um verschiedene Elemente und Prozesse zu kennzeichnen, und P... [mehr]

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Ja, das Proposal PU1 bezieht sich in der Regel auf die Verkaufsein 1 im SAP-System. In SAP wird oft eine spezifische Nomenklatur verwendet, um verschiedene Elemente und Prozesse zu kennzeichnen, und PU1 könnte in diesem Kontext für eine bestimmte Verkaufseinheit oder ein Verkaufsangebot stehen. Es ist jedoch wichtig, die spezifische Dokumentation oder die Konfiguration deines SAP-Systems zu konsultieren, um die genaue Bedeutung und Verwendung zu bestätigen.