In welcher SAP-Transaktion sind Artikelnummern mit Sachkonto sichtbar?

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In welcher SAP-Transaktion sind Artikelnummern mit Sachkonto sichtbar?

Antwort

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Accepted Answer

In SAP kannst du die Transaktion **MM03** (Materialstamm anzeigen) verwenden, um die Artikelnummer und die zugehörigen Sachkonten zu sehen. Dort kannst du die Materialnummer eingeben und die entsprechenden Buchungskreise und Konten einsehen. Alternativ kannst du auch die Transaktion **FB03** (Beleg anzeigen) nutzen, um Buchungsbelege zu prüfen, die die Artikelnummer und das Sachkonto enthalten.

Accepted Answer

In SAP kannst du Materialnummern mit Sachkonten in verschiedenen Transaktionen verknüpfen, insbesondere in der Buchhaltung und im Materialmanagement. Eine häufig verwendete Transaktion ist d... [mehr]

Accepted Answer

In SAP kannst du Materialnummern mit Sachkonten in verschiedenen Transaktionen verknüpfen, insbesondere in der Buchhaltung und im Materialmanagement. Eine häufig verwendete Transaktion ist die **MB1A** (Wareneingang), wo du Materialnummern und die entsprechenden Sachkonten für Buchungen angeben kannst. Zusätzlich kannst du in der Transaktion **MM02** (Materialstammsatz ändern) die Zuordnung von Sachkonten zu Materialnummern im Bereich der Buchungskontrolle einsehen und bearbeiten. Für spezifische Buchungen und die Verknüpfung von Materialnummern mit Sachkonten ist es wichtig, die richtigen Einstellungen im Kontenfindungsprozess zu haben, die in der Transaktion **OBYC** (Kontenfindung für Materialbewegungen) konfiguriert werden. Wenn du weitere Details benötigst, wäre es hilfreich, die spezifische Transaktion oder den Kontext zu nennen, in dem du arbeitest.

Accepted Answer

Um in SAP S/4HANA oder SAP ERP alle Bestellungen zu finden, die für die WE-bezogene (Waren-Eingangs-bezogene) Rechnungsprüfung gekennzeichnet sind, kannst du wie folgt vorgehen: **1. Feld f... [mehr]

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Um in SAP S/4HANA oder SAP ERP alle Bestellungen zu finden, die für die WE-bezogene (Waren-Eingangs-bezogene) Rechnungsprüfung gekennzeichnet sind, kannst du wie folgt vorgehen: **1. Feld für WE-bezogene Rechnungsprüfung:** Das relevante Kennzeichen ist das Feld **"WE-bezogene Rechnungsprüfung"** (im SAP-Standard: EKPO-REPOS, auf Englisch: "GR-Based Invoice Verification"). Dieses Feld findest du auf Positionsebene der Bestellung. **2. Transaktion zur Auswertung:** Du kannst die Transaktion **ME2N** (Bestellpositionen anzeigen) verwenden. **Vorgehen:** 1. Rufe die Transaktion **ME2N** auf. 2. Gib die gewünschten Selektionskriterien ein (z.B. Werk, Lieferant, Zeitraum). 3. Klicke auf "Dynamische Selektion" (Button mit dem Trichter-Symbol). 4. Suche im Bereich "Bestellposition" nach dem Feld **"WE-bezogene Rechnungsprüfung"** (technischer Name: EKPO-REPOS). 5. Setze das Feld auf **"X"** (aktiviert). 6. Starte die Auswertung. **Ergebnis:** Du erhältst eine Liste aller Bestellpositionen, bei denen das Kennzeichen für die WE-bezogene Rechnungsprüfung gesetzt ist. **Hinweis:** Falls du eine Übersicht auf Bestellebene (nicht Positionsebene) benötigst, kannst du die Transaktion **ME2K** verwenden und analog vorgehen. **Weitere Infos:** - [SAP Hilfe: ME2N](https://help.sap.com/docs/SAP_ERP/6.0/de-DE/4e4e5e5b6b2e4e4b9e5b6b2e4e4b9e5b.html) - [SAP Community: GR-Based Invoice Verification](https://community.sap.com/topics/material-management) Falls du spezielle Auswertungen benötigst, kann auch ein eigener Report (z.B. mit der Transaktion SE16N auf die Tabelle EKPO) sinnvoll sein.

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Die Transaktion OMR6 ist eine Transaktion im SAP-System. Sie wird verwendet, um **Nummernkreise für Aufträge** (insbesondere für interne Aufträge im Modul CO – Controlling) z... [mehr]

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Die Transaktion OMR6 ist eine Transaktion im SAP-System. Sie wird verwendet, um **Nummernkreise für Aufträge** (insbesondere für interne Aufträge im Modul CO – Controlling) zu pflegen. **Beschreibung:** Mit OMR6 kannst du Nummernkreise für interne Aufträge definieren und verwalten. Nummernkreise bestimmen, wie die Nummern für neue Aufträge automatisch vergeben werden. Das ist wichtig, um eine eindeutige Identifikation und Organisation der Aufträge sicherzustellen. **Typische Anwendung:** - Anlegen, Ändern oder Anzeigen von Nummernkreisen für interne Aufträge. - Zuweisung von Nummernkreisintervallen zu bestimmten Auftragsarten. **Pfad im SAP-Menü:** SAP-Menü → Controlling → Innenaufträge → Stammdaten → Nummernkreise → Nummernkreise pflegen **Weitere Informationen:** Offizielle SAP-Hilfe: [Nummernkreise für interne Aufträge pflegen (SAP Help Portal)](https://help.sap.com/docs/SAP_ERP/6.0/de-DE/4e7e6e5b6b2d4e6be10000000a174cb4.html) Falls du eine andere SAP-Transaktion meinst, bitte den Kontext oder das Modul angeben.

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In SAP HANA (bzw. im SAP-System, das auf HANA läuft), kannst du Beleglisten mit Beträgen je nach Modul über verschiedene Transaktionen einsehen. Die gängigsten Transaktionen sind:... [mehr]

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In SAP HANA (bzw. im SAP-System, das auf HANA läuft), kannst du Beleglisten mit Beträgen je nach Modul über verschiedene Transaktionen einsehen. Die gängigsten Transaktionen sind: - **FI (Finanzbuchhaltung):** - **FB03** – Beleg anzeigen: Hier kannst du einzelne Belege mit Beträgen einsehen. - **FBL3N** – Sachkontenanzeige: Zeigt eine Liste von Buchungsbelegen mit Beträgen für ein bestimmtes Sachkonto. - **FBL1N** – Kreditorenposten anzeigen: Liste der Belege und Beträge für Kreditoren. - **FBL5N** – Debitorenposten anzeigen: Liste der Belege und Beträge für Debitoren. - **CO (Controlling):** - **KSB1** – Einzelpostenanzeige Kostenstelle: Zeigt Belege und Beträge für Kostenstellen. - **MM (Materialwirtschaft):** - **MB51** – Materialbelegliste: Zeigt Materialbelege mit Beträgen. Je nach deinem konkreten Anwendungsfall (z.B. Finanzbuchhaltung, Controlling, Materialwirtschaft) ist die passende Transaktion auszuwählen. Weitere Informationen findest du auch in der [SAP-Hilfe](https://help.sap.com/). Falls du ein spezielles Modul oder einen bestimmten Belegtyp meinst, bitte präzisiere deine Frage.

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Um die Transaktion MIGO für eine bestimmte Bestellung in SAP aufzurufen, kannst du folgende Schritte befolgen: 1. **Transaktion MIGO aufrufen**: Gib in der SAP-Befehlszeile „MIGO“ ei... [mehr]

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Um die Transaktion MIGO für eine bestimmte Bestellung in SAP aufzurufen, kannst du folgende Schritte befolgen: 1. **Transaktion MIGO aufrufen**: Gib in der SAP-Befehlszeile „MIGO“ ein und drücke die Eingabetaste. 2. **Bewegungsart auswählen**: Wähle die gewünschte Bewegungsart aus, z.B. „Wareneingang“ oder „Bestellung“. 3. **Bestellnummer eingeben**: Im Feld „Bestellung“ gib die spezifische Bestellnummer ein, für die du die Transaktion durchführen möchtest. 4. **Weitere Informationen hinzufügen**: Je nach Bewegungsart kannst du zusätzliche Informationen wie Materialnummer, Menge oder Werk eingeben. 5. **Transaktion ausführen**: Klicke auf „Ausführen“ oder drücke die Eingabetaste, um die Transaktion abzuschließen. Diese Schritte sollten dir helfen, die MIGO-Transaktion für eine bestimmte Bestellung erfolgreich aufzurufen.

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Um die Transaktion MIGO für eine bestimmte Bestellung im SAP über eine URL aufzurufen, kannst du die folgende URL-Struktur verwenden: ``` http://<SAP-Server>:<Port>/sap/bc/gui/s... [mehr]

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Um die Transaktion MIGO für eine bestimmte Bestellung im SAP über eine URL aufzurufen, kannst du die folgende URL-Struktur verwenden: ``` http://<SAP-Server>:<Port>/sap/bc/gui/sap/its/webgui?~transaction=MIGO&~order=<Bestellnummer> ``` Ersetze `<SAP-Server>` und `<Port>` durch die entsprechenden Werte deines SAP-Systems und `<Bestellnummer>` durch die Nummer der Bestellung, die du aufrufen möchtest. Stelle sicher, dass du die notwendigen Berechtigungen hast und dass der SAP GUI für HTML (ITS) korrekt konfiguriert ist, um diese Art von Aufruf zu unterstützen.

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Ja, im SAP kann die Transaktion MIGO mit der Bestellnummer als Parameter aufgerufen werden. Du kannst dies tun, indem du die Transaktion MIGO im SAP GUI aufrufst und dann die Bestellnummer im entsprec... [mehr]

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Ja, im SAP kann die Transaktion MIGO mit der Bestellnummer als Parameter aufgerufen werden. Du kannst dies tun, indem du die Transaktion MIGO im SAP GUI aufrufst und dann die Bestellnummer im entsprechenden Feld eingibst. Alternativ kannst du auch die Transaktion MIGO direkt über die URL aufrufen, indem du die Bestellnummer als Parameter in die URL einfügst, wenn dein System dies unterstützt. Achte darauf, dass du die richtige Syntax verwendest, um die gewünschten Daten anzuzeigen.

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Ja, im SAP-System kann die Transaktion MIRO (Eingangsrechnung buchen) mit der Bestellnummer als Parameter aufgerufen werden. Du kannst dies tun, indem du die Transaktion MIRO im Befehlsfeld eingibst u... [mehr]

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Ja, im SAP-System kann die Transaktion MIRO (Eingangsrechnung buchen) mit der Bestellnummer als Parameter aufgerufen werden. Du kannst dies tun, indem du die Transaktion MIRO im Befehlsfeld eingibst und anschließend die Bestellnummer in das entsprechende Feld einträgst. Alternativ kannst du auch die Transaktion direkt mit der Bestellnummer aufrufen, indem du den Befehl in der Form `/nMIRO?PO=Bestellnummer` verwendest. Achte darauf, die Bestellnummer korrekt einzugeben, um die gewünschte Rechnung zu bearbeiten.

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In SAP kannst du die Transaktion **FBL1N** (Debitorenbuchhaltung - Offene Posten) oder **FBL3N** (Hauptbuch - Offene Posten) verwenden, um nachzusehen, wann mehrere Belege ausgeglichen wurden. Dort ka... [mehr]

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In SAP kannst du die Transaktion **FBL1N** (Debitorenbuchhaltung - Offene Posten) oder **FBL3N** (Hauptbuch - Offene Posten) verwenden, um nachzusehen, wann mehrere Belege ausgeglichen wurden. Dort kannst du die entsprechenden Filter setzen, um die ausgeglichenen Belege und deren Ausgleichsdaten anzuzeigen.

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In der Transaktion MM03 (Materialstamm anzeigen) kannst du die Pfandpflichtigkeit eines Materials im Bereich "Buchung" oder "Vertrieb" überprüfen. Gehe dazu wie folgt vor... [mehr]

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In der Transaktion MM03 (Materialstamm anzeigen) kannst du die Pfandpflichtigkeit eines Materials im Bereich "Buchung" oder "Vertrieb" überprüfen. Gehe dazu wie folgt vor: 1. Öffne die Transaktion MM03. 2. Gib die Materialnummer ein und wähle die entsprechende Sicht aus (z.B. "Allgemeine Daten" oder "Vertrieb"). 3. Suche nach dem Feld "Pfandpflichtig" oder "Pfand" in den relevanten Ansichten. Dort solltest du Informationen zur Pfandpflichtigkeit des Materials finden.