In welcher Transaktion in SAP kann man einstellen, dass alle Rechnungen von einem Lieferanten von einem anderen Lieferanten bezahlt werden?

Question

In welcher Transaktion in SAP kann man einstellen, dass alle Rechnungen von einem Lieferanten von einem anderen Lieferanten bezahlt werden?

Antwort

Verwandte Fragen

Warum fehlen im Bericht KE24N in SAP einige Rechnungen vom Lieferanten?

Zahlungsbedingungen im SAP einstellen: 1 Monat plus 7 Tage?

Accepted Answer

In SAP kannst du die Transaktion **OBD2** verwenden, um die Zahlungszuordnung für Lieferanten zu konfigurieren. Dort kannst du die Einstellungen für die Zahlungsbedingungen und die Zuordnung von Rechnungen zu einem anderen Lieferanten vornehmen. Achte darauf, die entsprechenden Parameter und Bedingungen korrekt einzustellen, um die gewünschte Zahlungslogik zu implementieren.

Accepted Answer

Im Bericht KE24N in SAP werden möglicherweise nicht alle Rechnungen vom Lieferanten angezeigt, weil: 1. **Filtereinstellungen**: Überprüfe die Filtereinstellungen im Bericht. Mögl... [mehr]

Accepted Answer

Im Bericht KE24N in SAP werden möglicherweise nicht alle Rechnungen vom Lieferanten angezeigt, weil: 1. **Filtereinstellungen**: Überprüfe die Filtereinstellungen im Bericht. Möglicherweise sind bestimmte Kriterien gesetzt, die einige Rechnungen ausschließen. 2. **Buchungsperioden**: Stelle sicher, dass die Rechnungen in der richtigen Buchungsperiode liegen. Rechnungen aus geschlossenen Perioden werden möglicherweise nicht angezeigt. 3. **Status der Rechnungen**: Rechnungen, die noch nicht gebucht oder in einem anderen Status sind, könnten ebenfalls nicht im Bericht erscheinen. 4. **Berechtigungen**: Es könnte sein, dass du nicht die erforderlichen Berechtigungen hast, um alle Rechnungen zu sehen. 5. **Datenintegrität**: Überprüfe, ob es Probleme mit der Datenintegrität oder der Synchronisation gibt, die dazu führen könnten, dass einige Rechnungen nicht angezeigt werden. Eine genaue Analyse der oben genannten Punkte kann helfen, das Problem zu identifizieren.

Accepted Answer

Um eine Zahlungsbedingung im SAP mit einer Frist von 1 Monat plus 7 Tagen einzustellen, kannst du die folgenden Schritte befolgen: 1. **Transaktion SPRO aufrufen**: Gehe zu den SAP Customizing-Einste... [mehr]

Accepted Answer

Um eine Zahlungsbedingung im SAP mit einer Frist von 1 Monat plus 7 Tagen einzustellen, kannst du die folgenden Schritte befolgen: 1. **Transaktion SPRO aufrufen**: Gehe zu den SAP Customizing-Einstellungen. 2. **Pfad navigieren**: Wähle den Pfad „Finanzwesen“ > „Debitorenbuchhaltung“ > „Zahlungsbedingungen“. 3. **Zahlungsbedingungen anlegen oder ändern**: Du kannst eine neue Zahlungsbedingung anlegen oder eine bestehende bearbeiten. 4. **Zahlungsbedingung definieren**: Gib die gewünschten Parameter ein. Für 1 Monat plus 7 Tage musst du die Basis für die Zahlungsfrist (z.B. „Zahlungsziel“) auf 30 Tage setzen und dann die zusätzlichen 7 Tage hinzufügen. 5. **Speichern**: Vergiss nicht, die Änderungen zu speichern. Es kann hilfreich sein, die spezifischen Anforderungen deines Unternehmens zu berücksichtigen, da es möglicherweise zusätzliche Einstellungen oder Genehmigungen benötigt.