Wie kann eine Kundenanzahlung nach Stornierung der Schlussrechnung wieder als offener Posten im System erfasst werden?

Um eine bereits gestellte Schlussrechnung zu stornieren und die bereits geleistete Anzahlung des Kunden wieder als offenen Posten im System zu erfassen, gehst du in der Regel wie folgt vor (dies kann je nach Buchhaltungs- oder ERP-System leicht variieren): 1. **Stornierung der Schlussrechnung:** Erstelle eine Stornorechnung (Gutschrift) zur Schlussrechnung. Dadurch werden alle mit der Schlussrechnung verbundenen Buchungen rückgängig gemacht. 2. **Anzahlung wieder als offenen Posten erfassen:** Nach der Stornierung ist die ursprüngliche Anzahlung nicht mehr mit einer Schlussrechnung verrechnet. - Prüfe, ob die Anzahlung als eigener Beleg (z.B. Anzahlungsrechnung) im System vorhanden ist. - Die Anzahlung sollte nun wieder als offener Posten beim Kunden erscheinen, da sie nicht mehr mit einer Schlussrechnung ausgeglichen ist. 3. **Kontrolle der offenen Posten:** Überprüfe in der Offene-Posten-Liste, ob die Anzahlung wieder als Forderung gegenüber dem Kunden aufgeführt wird. 4. **Weitere Schritte:** Falls eine neue Schlussrechnung erstellt werden soll, kann die Anzahlung dann erneut damit verrechnet werden. **Hinweis:** Die genaue Vorgehensweise hängt vom verwendeten System ab (z.B. DATEV, SAP, Lexware, sevDesk, etc.). Bei Unsicherheiten empfiehlt sich ein Blick in die Dokumentation des jeweiligen Programms oder die Rücksprache mit dem Support. **Beispiel für sevDesk:** [sevDesk Hilfe: Stornorechnung erstellen](https://hilfe.sevdesk.de/de/knowledge/stornorechnung-erstellen) **Beispiel für Lexware:** [Lexware Hilfe: Stornorechnung und Anzahlungen](https://www.lexware.de/support/faq/id/18413/) Falls du ein bestimmtes System nutzt, lohnt sich ein Blick in die jeweilige Anleitung oder den Supportbereich.