Welche HANA Transaktion verwendet man für Aufträge?

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Welche HANA Transaktion verwendet man für Aufträge?

Antwort

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Wie kann ich in SAP COOIS einen Report erstellen, der nur Aufträge zeigt, die heute erstellt wurden?

Wie kann man in SAP HANA die Ratenzahlung einstellen?

Accepted Answer

In SAP S/4HANA gibt es verschiedene Transaktionen und Fiori-Apps, um Aufträge (z.B. Kundenaufträge, Fertigungsaufträge, Instandhaltungsaufträge) zu verwalten. Die klassische Transaktion hängt davon ab, um welchen Auftragstyp es sich handelt: **Kundenauftrag (Sales Order):** - Klassische Transaktion: **VA01** (Anlegen), **VA02** (Ändern), **VA03** (Anzeigen) - Fiori-App: „Kundenauftrag anlegen“ oder „Manage Sales Orders“ [SAP Fiori Apps Library – Sales Orders](https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps('F1873')/S22) **Fertigungsauftrag (Production Order):** - Klassische Transaktion: **CO01** (Anlegen), **CO02** (Ändern), **CO03** (Anzeigen) - Fiori-App: „Fertigungsaufträge verwalten“ [SAP Fiori Apps Library – Manage Production Orders](https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps('F2337')/S22) **Instandhaltungsauftrag (Maintenance Order):** - Klassische Transaktion: **IW31** (Anlegen), **IW32** (Ändern), **IW33** (Anzeigen) - Fiori-App: „Instandhaltungsaufträge verwalten“ [SAP Fiori Apps Library – Manage Maintenance Orders](https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps('F1511')/S22) **Hinweis:** In S/4HANA werden viele klassische Transaktionen weiterhin unterstützt, aber SAP empfiehlt die Nutzung der Fiori-Apps für eine modernere Benutzererfahrung. Falls du einen spezifischen Auftragstyp meinst, bitte diesen genauer benennen.

Accepted Answer

Um in SAP in der Transaktion **COOIS** (Auftragsinformationssystem) einen Report zu erstellen, der nur Aufträge zeigt, die **heute erstellt wurden**, gehe wie folgt vor: 1. **Transaktion COOIS a... [mehr]

Accepted Answer

Um in SAP in der Transaktion **COOIS** (Auftragsinformationssystem) einen Report zu erstellen, der nur Aufträge zeigt, die **heute erstellt wurden**, gehe wie folgt vor: 1. **Transaktion COOIS aufrufen** Gib `COOIS` in das SAP-Kommandofeld ein und bestätige. 2. **Auftragstyp auswählen** Wähle den gewünschten Auftragstyp (z.B. Fertigungsauftrag, Prozessauftrag) aus. 3. **Filter für das Erstellungsdatum setzen** Suche im Selektionsbildschirm nach dem Feld **"Erstelldatum"** (oft als "Created On" oder "Erstelldatum" bezeichnet, technischer Name z.B. AUFK-ERDAT). 4. **Heutiges Datum eintragen** Trage im Feld "Erstelldatum" das heutige Datum ein. Alternativ kannst du auch das SAP-Systemdatum mit dem Platzhalter **"heute"** verwenden, indem du im Datumsfeld ein `*` (Sternchen) oder das aktuelle Datum im Format TT.MM.JJJJ einträgst. Beispiel: - **Erstelldatum:** 10.06.2024 bis 10.06.2024 (oder im Feld beide Male das heutige Datum eintragen) 5. **Weitere gewünschte Selektionskriterien setzen** (z.B. Werk, Auftragsart, etc.) 6. **Report ausführen** Klicke auf **Ausführen** (F8). **Hinweis:** Das Feld "Erstelldatum" ist manchmal im Standardbildschirm nicht sichtbar. In diesem Fall kannst du über **"Weitere Selektionskriterien"** (Button oder Menüpunkt) das Feld "Erstelldatum" einblenden und dann wie oben beschrieben filtern. **Weitere Informationen zu SAP COOIS:** [https://help.sap.com/docs/SAP_ERP/6.0/de-DE/4e6b6b5b6c1a4e4b9b7b6c1a4e4b9b7b.html](https://help.sap.com/docs/SAP_ERP/6.0/de-DE/4e6b6b5b6c1a4e4b9b7b6c1a4e4b9b7b.html) So erhältst du eine Liste aller Aufträge, die am heutigen Tag erstellt wurden.

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Um in SAP S/4HANA eine Ratenzahlung (Teilzahlung) einzustellen, musst du in der Regel einen sogenannten Zahlungsplan (Ratenzahlungsplan) für eine offene Forderung oder Verbindlichkeit anlegen. Di... [mehr]

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Um in SAP S/4HANA eine Ratenzahlung (Teilzahlung) einzustellen, musst du in der Regel einen sogenannten Zahlungsplan (Ratenzahlungsplan) für eine offene Forderung oder Verbindlichkeit anlegen. Dies erfolgt meist im Modul FI (Financial Accounting). Die genaue Vorgehensweise kann je nach Systemkonfiguration und eingesetztem Release leicht variieren. Hier die allgemeinen Schritte: 1. **Transaktion aufrufen:** Für Debitoren (Kunden) wird häufig die Transaktion **F-28** (Zahlungseingang buchen) oder **F-32** (Ausgleich Debitor) verwendet. Für Kreditoren (Lieferanten) entsprechend **F-53** (Zahlungsausgang buchen). 2. **Ratenzahlungsplan anlegen:** - Im Belegkopf oder auf Positionsebene gibt es meist die Möglichkeit, einen Zahlungsplan zu hinterlegen. - Alternativ kannst du im Kunden- oder Lieferantenstammsatz (Transaktion **FD32** für Debitoren, **FK02** für Kreditoren) Zahlungsbedingungen mit Ratenzahlung definieren. 3. **Zahlungsbedingungen anpassen:** - Lege eine Zahlungsbedingung mit mehreren Fälligkeiten (z.B. 3 Raten zu je 30 Tagen) im Customizing an: **SPRO → Finanzwesen → Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung → Geschäftsvorfälle → Eingehende und ausgehende Zahlungen → Zahlungsbedingungen definieren** - Weise diese Zahlungsbedingung dem Beleg oder Stammsatz zu. 4. **Zahlungsplan im Beleg:** - Beim Buchen einer Rechnung kannst du im Belegkopf oder auf Positionsebene einen Zahlungsplan erfassen (z.B. über die Schaltfläche „Zahlungsplan“). - Hier gibst du die einzelnen Raten, Beträge und Fälligkeiten ein. 5. **Überwachung und Ausgleich:** - Die offenen Posten werden dann entsprechend der Raten aufgeteilt und können einzeln überwacht und ausgeglichen werden. **Hinweis:** Die genaue Menüführung und die verfügbaren Funktionen hängen von deiner SAP-Version und den im Unternehmen eingerichteten Prozessen ab. Bei Unsicherheiten empfiehlt sich die Rücksprache mit dem SAP FI-Berater oder der IT-Abteilung. Weitere Informationen findest du auch in der offiziellen SAP-Hilfe: [https://help.sap.com](https://help.sap.com) **Tipp:** Für komplexe Ratenzahlungsmodelle gibt es in S/4HANA auch die Funktion „Zahlungspläne“ im Debitoren- und Kreditorenbereich, die über die Fiori-Apps oder klassische GUI-Transaktionen gepflegt werden können. **Wichtige Transaktionen im Überblick:** - F-28: Zahlungseingang buchen - F-32: Ausgleich Debitor - F-53: Zahlungsausgang buchen - FD32: Debitorenstammdaten anzeigen/ändern - FK02: Kreditorenstammdaten ändern Weitere Details und Schritt-für-Schritt-Anleitungen findest du in der SAP-Hilfe oder im SAP-Community-Wiki: [https://community.sap.com/topics/s4hana](https://community.sap.com/topics/s4hana)