Wie lege ich im SAP eine neue Zahlungskondition für Ratenzahlungen von 50% netto nach 30 Tagen und 50% netto nach 60 Tagen an?

Question

Wie lege ich im SAP eine neue Zahlungskondition für Ratenzahlungen von 50% netto nach 30 Tagen und 50% netto nach 60 Tagen an?

Antwort

Verwandte Fragen

Wofür steht die Transaktion FV60?

Wie kann man in SAP HANA bei einer Dauerbuchung das Sachkonto der Transaktion ändern?

Wie findet man Differenzen bei GWG-Anlagen in SAP HANA?

Welche SAP HANA-Transaktion zeigt nicht abgeschriebene GWG?

Was ist der Unterschied zwischen Stundung und Ratenzahlung?

Wie kann man in SAP HANA Rechnungen von einem Kreditor auf einen anderen umbuchenz, und welche Transaktion wird dafür verwendet?

Accepted Answer

Um im SAP eine neue Zahlungskondition für Ratenzahlungen anzulegen, die 50% netto nach 30 Tagen und 50% netto nach 60 Tagen vorsieht, kannst du die folgenden Schritte befolgen: 1. **Transaktion SPRO aufrufen**: Gehe in das Customizing-Menü, indem du die Transaktion SPRO eingibst. 2. **Pfad navigieren**: Wähle den Pfad „Finanzwesen“ > „Debitorenbuchhaltung“ > „Zahlungsverkehr“ > „Zahlungskonditionen“ > „Zahlungskonditionen anlegen“. 3. **Neue Zahlungskondition anlegen**: Klicke auf „Neu anlegen“ oder „Anlegen“ und gib eine eindeutige Zahlungskondition ein (z.B. ZRATEN). 4. **Details eingeben**: - **Zahlungsbedingungen**: Definiere die ersten 50% mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen. Setze die Fälligkeit auf „Netto“. - **Zweite Rate**: Füge eine zweite Zeile hinzu, die die restlichen 50% mit einer Zahlungsfrist von 60 Tagen definiert, ebenfalls als „Netto“. 5. **Speichern**: Überprüfe die Eingaben und speichere die neue Zahlungskondition. 6. **Testen**: Teste die neue Zahlungskondition in einer Testumgebung, um sicherzustellen, dass sie korrekt funktioniert. Es ist ratsam, die genauen Schritte und Optionen in deinem spezifischen SAP-System zu überprüfen, da diese je nach Version und Konfiguration variieren können.

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Die Transaktion **FV60** wird im SAP-System verwendet. Sie dient zur **Erfassung von Buchhaltungsbelegen** (FI-Belegen) ohne Bestellbezug, also für sogenannte **sonstige Buchungen** in der Finanz... [mehr]

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Die Transaktion **FV60** wird im SAP-System verwendet. Sie dient zur **Erfassung von Buchhaltungsbelegen** (FI-Belegen) ohne Bestellbezug, also für sogenannte **sonstige Buchungen** in der Finanzbuchhaltung. Mit FV60 kannst du **Kreditorenrechnungen** (Eingangsrechnungen) erfassen, die nicht über den Einkaufsprozess (MM-Modul) laufen. Typische Anwendungsfälle sind zum Beispiel: - Eingangsrechnungen von Lieferanten, die nicht über eine Bestellung abgedeckt sind - Buchung von sonstigen Kostenrechnungen (z.B. Telefon, Miete) - Gutschriften von Lieferanten ohne Bestellbezug Die FV60 ist also eine wichtige Transaktion für die manuelle Erfassung von Eingangsrechnungen im SAP-Finanzwesen. Weitere Informationen findest du z.B. auf der offiziellen SAP-Hilfeseite: https://help.sap.com/

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Um in SAP S/4HANA eine Dauerbuchung (wiederkehrende Buchung) auf ein anderes Sachkonto zu ändern, gehst du wie folgt vor: 1. **Transaktion für Dauerbuchungen aufrufen:** Die klassische... [mehr]

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Um in SAP S/4HANA eine Dauerbuchung (wiederkehrende Buchung) auf ein anderes Sachkonto zu ändern, gehst du wie folgt vor: 1. **Transaktion für Dauerbuchungen aufrufen:** Die klassische Transaktion für wiederkehrende Buchungen ist **FBD1** (Anlegen), **FBD2** (Ändern) und **FBD3** (Anzeigen). In S/4HANA kann auch die App „Wiederkehrende Buchungen verwalten“ genutzt werden. 2. **Dauerbuchung auswählen:** Gib die entsprechende Buchungskreisnummer und die Nummer der wiederkehrenden Buchung ein, die du ändern möchtest. 3. **Sachkonto ändern:** Im Buchungsbeleg findest du die Position(en) mit dem bisherigen Sachkonto. Ändere das Sachkonto auf das gewünschte neue Konto. 4. **Beleg speichern:** Speichere die Änderung. Die zukünftigen Ausführungen der Dauerbuchung werden nun auf das neue Sachkonto gebucht. **Hinweis:** - Bereits ausgeführte Buchungen werden nicht rückwirkend geändert. - Prüfe, ob die Änderung Auswirkungen auf Kostenstellen, Profitcenter oder andere Kontierungsobjekte hat. **Weitere Informationen:** - [SAP Hilfe zu wiederkehrenden Buchungen](https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/6c2b7b7f3b8e4a3a8b5c7b7f3b8e4a3a/4e7e7b7f3b8e4a3a8b5c7b7f3b8e4a3a.html) Falls du mit Fiori-Apps arbeitest, suche nach „Wiederkehrende Buchungen“ im Fiori Launchpad. **Tipp:** Vor Änderungen empfiehlt sich eine Abstimmung mit der Buchhaltung oder dem SAP FI-Berater, um Fehler zu vermeiden.

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Um Differenzen in GWG-Anlagen (geringwertige Wirtschaftsgüter) in SAP HANA zu finden, gehst du typischerweise wie folgt vor: 1. **Datenquelle identifizieren:** Die relevanten Tabellen f&uum... [mehr]

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Um Differenzen in GWG-Anlagen (geringwertige Wirtschaftsgüter) in SAP HANA zu finden, gehst du typischerweise wie folgt vor: 1. **Datenquelle identifizieren:** Die relevanten Tabellen für Anlagenbuchhaltung (FI-AA) in SAP HANA sind z. B.: - **ANLA** (Stammdaten Anlagen) - **ANLB** (Abschreibungsdaten) - **ANLC** (Kumulierte Werte) - **ANEP** (Buchungen) - **ANEA** (Abschreibungsbuchungen) 2. **GWG-Anlagen filtern:** GWG-Anlagen sind meist durch bestimmte Konten, Bewertungsbereiche oder Anlagengruppen gekennzeichnet. Prüfe, ob es eine eigene Anlagengruppe für GWG gibt (z. B. Feld `ANLGR` in ANLA). 3. **Abfrage erstellen:** Mit einer SQL-Abfrage oder einem HANA-View kannst du die GWG-Anlagen selektieren und deren Werte vergleichen. Beispiel für eine einfache SQL-Abfrage: ```sql SELECT a.ANLN1, a.BUKRS, a.ANLGR, c.KANSW, c.KNAFA FROM ANLA a JOIN ANLC c ON a.ANLN1 = c.ANLN1 AND a.BUKRS = c.BUKRS WHERE a.ANLGR = 'GWG' ``` - `KANSW`: Anschaffungs-/Herstellungskosten - `KNAFA`: Kumulierte Abschreibungen 4. **Differenzen identifizieren:** Vergleiche die Werte aus der Anlagenbuchhaltung mit den Werten aus der Finanzbuchhaltung (z. B. Kontensalden aus **ACDOCA** oder **BSEG** für die relevanten Sachkonten). Differenzen können durch fehlerhafte Buchungen, falsche Zuordnungen oder fehlende Abschreibungen entstehen. 5. **Abstimmungsbericht nutzen:** SAP bietet Standardberichte wie **S_ALR_87011963** (Anlagenspiegel) oder **S_ALR_87012026** (Abstimmung Anlagenbuchhaltung/Hauptbuch). In HANA-Umgebungen können diese Berichte als Fiori-Apps oder im klassischen GUI genutzt werden. 6. **Analyse und Korrektur:** Wenn Differenzen gefunden werden, prüfe die Einzelposten und Buchungsbelege, um die Ursache zu ermitteln (z. B. mit Transaktionen wie **AW01N** oder **ABST2**). **Tipp:** Für eine automatisierte Analyse empfiehlt sich die Nutzung von HANA-Views oder eigenen Reports, die die GWG-Anlagen und die zugehörigen Buchungen abgleichen. **Weiterführende Links:** - [SAP Help Portal – Asset Accounting](https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/6d6d6b3c1b2e4c3a8b5c7b1b1e1e1e1e/asset-accounting) - [SAP Community – GWG Anlagen](https://community.sap.com/topics/asset-accounting) Falls du eine konkrete Abfrage oder einen bestimmten Report suchst, gib bitte mehr Details zu deiner Systemlandschaft und deinen Anforderungen an.

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In SAP HANA (bzw. im SAP-System allgemein) werden geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) im Modul FI-AA (Anlagenbuchhaltung) verwaltet. Für GWG, die noch nicht vollständig abgeschrieben s... [mehr]

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In SAP HANA (bzw. im SAP-System allgemein) werden geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) im Modul FI-AA (Anlagenbuchhaltung) verwaltet. Für GWG, die noch nicht vollständig abgeschrieben sind, gibt es keine spezielle Transaktion nur für „nicht abgeschriebene GWG“. Stattdessen nutzt du die Standardtransaktionen der Anlagenbuchhaltung, um den Status und die Abschreibungen von GWG zu prüfen. **Typische Transaktionen:** - **AS03** – Anzeige Anlage: Zeigt alle Details zu einer Anlage, inklusive Abschreibungsstatus. - **AW01N** – Anlagenexplorer: Zeigt die Buchwerte, Abschreibungen und Bewegungen einer Anlage. - **S_ALR_87011964** – Anlagenzugänge: Listet alle Zugänge, kann nach GWG gefiltert werden. - **S_ALR_87011990** – Anlagenabgänge: Listet Abgänge. - **S_ALR_87012026** – Anlagenbuchwerte: Zeigt den aktuellen Buchwert, kann nach GWG gefiltert werden. **Vorgehen:** 1. Filtere in den Berichten nach dem GWG-Konto oder dem entsprechenden Anlagenklasse (z.B. „GWG“). 2. Prüfe im Anlagenexplorer (AW01N) oder in den Berichten, ob der Restbuchwert > 0 ist (d.h. noch nicht vollständig abgeschrieben). **Hinweis:** Die eigentliche „Transaktion“ ist also die Nutzung der genannten Berichte und Filtermöglichkeiten, um GWG mit Restbuchwert zu identifizieren. **Weitere Infos zu SAP HANA:** https://www.sap.com/products/technology-platform/hana.html Falls du eine spezifische Buchung (z.B. Nachbuchung oder Korrektur) meinst, erfolgt diese über die Transaktion **AB01** (manuelle Anlagenbuchung). **Zusammengefasst:** Es gibt keine eigene Transaktion nur für „nicht abgeschriebene GWG“. Nutze die Berichte und Filtermöglichkeiten der Anlagenbuchhaltung, um diese zu identifizieren.

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Stundung und Ratenzahlung sind beides Möglichkeiten, eine fällige Zahlung zu verschieben oder aufzuteilen, unterscheiden sich aber im Detail: **Stundung:** Bei einer Stundung wird die ges... [mehr]

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Stundung und Ratenzahlung sind beides Möglichkeiten, eine fällige Zahlung zu verschieben oder aufzuteilen, unterscheiden sich aber im Detail: **Stundung:** Bei einer Stundung wird die gesamte fällige Zahlung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Das bedeutet, du musst den Betrag nicht zum ursprünglichen Termin zahlen, sondern bekommst mehr Zeit, um die komplette Summe zu begleichen. Während der Stundungszeit fallen oft Zinsen an. **Ratenzahlung:** Bei einer Ratenzahlung wird der Gesamtbetrag in mehrere Teilbeträge (Raten) aufgeteilt, die in regelmäßigen Abständen (z. B. monatlich) gezahlt werden. Du zahlst also nicht alles auf einmal, sondern in mehreren kleineren Beträgen über einen vereinbarten Zeitraum. **Zusammengefasst:** - **Stundung:** Zahlung wird komplett verschoben. - **Ratenzahlung:** Zahlung wird in mehrere Teilbeträge aufgeteilt. Beide Varianten müssen in der Regel mit dem Gläubiger vereinbart werden.

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Um in SAP S/4HANA eine Rechnung von einem Kreditor auf einen anderen umzubuchen, gibt es keine direkte Standardtransaktion, die eine „Umbuchung“ im klassischen Sinne durchführt. Statt... [mehr]

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Um in SAP S/4HANA eine Rechnung von einem Kreditor auf einen anderen umzubuchen, gibt es keine direkte Standardtransaktion, die eine „Umbuchung“ im klassischen Sinne durchführt. Stattdessen wird dies in der Regel durch eine Stornierung der ursprünglichen Rechnung und eine Neuanlage auf den korrekten Kreditor durchgeführt. Der Prozess sieht typischerweise so aus: 1. **Stornierung der fehlerhaften Rechnung** - Transaktion: **FB08** (Beleg stornieren) - Hiermit wird die ursprüngliche Kreditorenrechnung storniert. 2. **Erfassung der Rechnung auf den richtigen Kreditor** - Transaktion: **FB60** (Kreditorenrechnung buchen) - Die Rechnung wird mit den korrekten Daten auf den richtigen Kreditor neu erfasst. **Hinweis:** Eine direkte Umbuchung von einem Kreditor auf einen anderen ist aus buchhalterischen Gründen nicht vorgesehen, da jede Rechnung einem bestimmten Kreditor zugeordnet ist. Falls es sich um eine Umbuchung von bereits bezahlten Beträgen handelt, kann ggf. eine Umbuchung mittels **FI-Umbuchungsbeleg** (Transaktion **F-51** oder **F-04**) erfolgen, um den offenen Posten von einem Kreditor auf einen anderen zu übertragen. **Zusammenfassung der wichtigsten Transaktionen:** - **FB08** – Beleg stornieren - **FB60** – Kreditorenrechnung erfassen - **F-51** / **F-04** – Umbuchung offener Posten Weitere Informationen findest du in der [SAP-Hilfe zu Kreditorenbuchhaltung](https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/6c47d5c4c6a84c7a9f7a5a7b8c4c1b2e/6e7e2e5e2e4e4e2e8e2e2e2e2e2e2e2e.html). Bei speziellen Anforderungen oder Massenumbuchungen kann es sinnvoll sein, mit der Buchhaltung oder dem SAP-Berater Rücksprache zu halten.